DANEKONTRAH

tabela zawierająca dane kontrahenta, zawiera dane aktualne i historyczne.

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_DANEKONTRAH | Integer | TAK |  | identyfikator danych kontrahenta
ID_KONTRAH | Integer | TAK |  | identyfikator kontrahenta
ID_KRAJ | Integer | TAK |  | identyfikator kraju
ID_PLATNIKA | Integer | - |  | identyfikator płatnika - kontrahenta który jest płatnikiem tego kontrahenta
ID_WOJEWODZTWO | Integer | - |  | identyfikator województwa
ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK |  | identyfikator użytkownika, który utworzył dane
NAZWADL | Varchar (240) | - |  | pełna nazwa kontrahenta
IDNIPW | Integer | - |  | wewnętrzne pole w bazie dancyh
NIPW | Varchar (25) | - |  | NIP bez kresek
PONIPW | Varchar (10) | - |  | dodatkowy znacznik dodawany do nipu
NIP | Varchar (25) | - |
MIEJSCOWOSC | Varchar (255) | - |
KODPOCZTOWY | Varchar (20) | - |
POCZTA | Varchar (30) | - |
ULICA | Varchar (60) | - |
NRDOMU | Varchar (10) | - |
NRLOKALU | Varchar (10) | - |
GMINADZIELNICA | Varchar (255) | - |
POWIAT | Varchar (255) | - |
NRDZGOSP | Varchar (30) | - |  | numer zezwolenia na działalność gospodarczą
DTDZGOSP | Timestamp | - |  | data zezwolenia na działalność gospodarczą
WYDDZGOSP | Varchar (50) | - |  | organ, który wydał zezwolenie na działalność gospodarczą
REGON | Varchar (40) | - |
PESEL | Varchar (11) | - |
DATAZMIANY | Timestamp | TAK |  | data ostaniej zmiany danych kontrahenta
OPISZMIANY | Varchar (50) | TAK |  | opis ostaniej zmiany danych kontrahenta
BAZADANEKONTRAH | Integer | - | 0 | znacznik określający przynależność danych kontrahenta 0 - dane kontrahenta jednorazowego 1 - aktualne gane kontrahenta 2 - historyczne dane kontrahenta
PLATNIKVAT | Smallint | TAK | 1 | czy jest płatnikiem podatku VAT 0 - nie 1 - tak
ID_PLATNIKAZAKUP | Integer | - |
EMAIL | Varchar (200) | - |
TELEFON | Varchar (50) | - |
EMAILEFAKTURA | Varchar (200) | - |  | Adres e-mail do wysyłania e-faktur

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NOTYODSE_DANEKONTR_DANEKONT (FK_NOTYODSE_DANEKONTR_DANEKONT) | DANEKONTRAH | NOTYODSETNAGL | 1:N
FK_DANEKONT_KONTRAHDA_KONTRAH (FK_DANEKONT_KONTRAHDA_KONTRAH) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N | CASCADE DELETE
FK_DANEKONT_KONTRAH_P_KONTRAH (FK_DANEKONT_KONTRAH_P_KONTRAH) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N
FK_DANEKONT_KONTRAH_PZAK_KONTR (FK_DANEKONT_KONTRAH_PZAK_KONTR) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N

DEFDOK

Spis wszystkich dokumentów systemowych i zdefiniowanych przez użytkownika

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_DEFDOK | Integer | TAK |
ID_PROCDEF_POZ | Integer | - |
ID_SPOSODSET | Integer | - |
ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - |
ID_FRMSNAGL | Integer | - |
ID_DEFDEKRDOK | Integer | - |
ID_GRUPAKS | Integer | - |
ID_EWIVATUZYT | Integer | - |
ID_RODZAJDOK | Integer | TAK |
ID_DEFCENY | Integer | - |
ID_GRUPADOK | Integer | TAK |
ID_SPISDOK | Integer | TAK |
ID_KODRODZTRANSAKCJI | Integer | - |
ID_KODRODZTRANSPORTU | Integer | - |
ID_WARDOSTINCOTERMS2000 | Integer | - |
ID_DEFDOK_JAKI_MMPL | Integer | - |  | Wskzuje na drugi dokument np przy MM- wskazuje jaki MM+ wystawić
ID_SYNTETYKIROZRACH | Integer | - |
OPISDEFDOK | Varchar (50) | TAK |  | Opis definicji dok.
SKROTDEFDOK | Varchar (10) | - |  | Skrót definicji dok.
SPVATPOZ | Smallint | - | 1
SPVATNAGL | Smallint | - | 1
SPLICZBONIF | Smallint | - | 1
SPCENYPRZYZMVAT | Smallint | - | 1 | (nie wykorzystywane)
OZNNRWYDRDOK | Varchar (10) | - |  | Wyróżnik numeracji (1)
OZNNRWYDRDOK2 | Varchar (10) | - |  | Wyróżnik numeracji (2)
ZABRONRODZKART | Integer | - | 0 | Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok. 1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne, 64 - Pozycje KGO
DOKNAWYBOR | Integer | TAK | 1 | Oznacza w jakiej kolejności ma się ukazać w spisie dok. przy wystawianiu dok. (0 - oznacza że ma się nie pokazywać)
PROZR_KOREKTA | Smallint | - | 1 | (nie wykorzystywane) 0 - nie 1 - tak
PODLEGAROZRACH | Integer | - | 1 | Wykorzystywane w module "Ksiega handlowa" 0 - Nie wchodzi do rozrachunków 1 - Wchodzi do rozrachunków 2 - Wchodzi do rozrachunków z kont
CENAUZGZAM | Smallint | TAK | 0 | W zamówieniach czy ustawiać wpisywane ceny jako uzgodnione. 0 - nie 1 - tak
KBIKONTRAHTYP | Integer | TAK | 0 | Wykorzystywane przy dok. KP,KW inne, i oznacza czego dotyczy dok. 1 - Kontrahenta 2 - Pracownika 3 - Właściciela
AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | Tylko aktywne dok. pojawiają sie przy wyborze dok.
AUTOMATKH | Smallint | - | 0 | Czy numer PK jest jednoznaczny z numerem w Księdze Handlowej 0 - nie 1 - tak
AKTYWNYKH | Smallint | - | 1 | Czy aktywny w module "Księga handlowa" 0 - nie 1 - tak
KOLUMNAKSIEGA | Integer | TAK | 0 | Przy księgowaniu do ALA 2000 do jakiej kolumny wysyłać dane.
AUTODRUKDOK | Smallint | TAK | 0 | Czy automatycznie po wystawieniu dok. drukować dok. 0 - nie 1 - tak
DOKDOZAMDOST | Smallint | TAK | 0 | Czy uwzględniać przy obl. ilości rozchodowaneh w zamówieniach do dostawców. 0 - nie 1 - tak
PODLEGAAKCEPT | Smallint | TAK | 0 | Czy dok. podlega akceptacji 0 - nie 1 - tak
DOKDOZLECSERW | Smallint | TAK | 0 | Czy przed WZ pytać o słownik zleceń serwisowych. Używany dla dokumentów WZ przy aktywnym module "Serwis". 0 - nie 1 - tak
KOSZTYPOZYCJAMI | Smallint | TAK | 0 | W module KH domyślnie będzie traktował dokument jako wpisywany pozycjami 0 - nie 1 - tak
DEFOPISKBI | Varchar (60) | - |
WPISYWAC_MIESVAT | Integer | - | 0
WALUTOWY | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument ma być w dodatkowej walucie. 0 - nie 1 - tak
NIEWYMAGAUZUP | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia. 0 - nie 1 - tak
DEKRETUJPOWYSTAWIENIU | Smallint | TAK | 0 | Czy dekretować dokument zaraz po wystawieniu 0 - nie 1 - tak
SPOSZBIJDOKZZAM | Integer | TAK | 0 | Sposób łączenia dokumentów z zamówień 0 - Nie łączyć 1 - Po płatniku i odbiorcy 2 - Tylko po płatniku 3 - Po płatniku, odbiorcy i dostawie (kontrahent do którego ma być dostarczony towar)
CECHYDOKLISTANAGL | Smallint | TAK | 1
CECHYDOKLISTAPOZ | Smallint | TAK | 1
SPRZWCENIEZAKUPU | Integer | TAK | 0 | Sprzedaż w cenie zakupu 0 - nie 1 - podpowiadaj 2 - wymus
NIEDOPUSCDOKORKOSZTWL | Smallint | TAK | 0 | Nie dopuszczać do korekty kosztów własnych 0 - nie 1 - tak
POBIERACJEDNADOST | Smallint | TAK | 0 | Pobierać jedną dostawę Parametr zależny od 'Sprzedaż w cenie zakupu', jak ten parametr jest różny od NIE, to edycja parametru 'Pobierać jedną dostawę' zabroniona i wtedy ma on wartość 1. 0 - nie 1 - tak
ID_TYPPOZYCJI | Integer | - |
ID_DEFDOK_WYST | Integer | - |
PYTAJOZDARZCRM | Integer | TAK | 0
FRM_PRZEDZDOK_ITEM_ID | Integer | - |
AUTOUZUP | Smallint | - | 1
PYTAJPROGLOJ | Integer | TAK | 0 | Czy automatycznie pytać o karte dla programu lojalnościowego
WYMUSSORTPOZ | Smallint | TAK | 0 | Czy wymusić inny sposób sortowania pozycji niż z konfiguracji 0 - nie 1 - tak
SPOSSORTPOZ | Integer | TAK | 0 | Wymuszony sposób sortowania
RABATSKL | Smallint | TAK | 0 | 1 - Rabat składany 0 - nie 1 - tak
ID_DEFDOK_OPAK | Integer | - |  | Definicja dokumentu rozliczenia opakowania
ID_DEFDOK_ZASTAP | Integer | - |
KGO_ZDOSTAWY | Smallint | TAK | 0 | Jeśli jest pobierana jedna dostawa to czy ma pobierać KGO cenę z dostawy zakupowej 0 - nie 1 - tak
PRZEDSTHANDLWYMAGANY | Smallint | TAK | 0
ZLECENIEWYMAGANY | Smallint | TAK | 0
JEDNORGWYMAGANY | Smallint | TAK | 0
DRUKDOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 1
AUTO_REALIZ_MM | Smallint | TAK | 1 | Automatyczna realizacja MM+ 0 - nie 1 - tak
GENNRDOSTAWYPARTII | Integer | TAK | 0
SPOSUSTPARTIIPRZEZN | Integer | TAK | 0
KOPIUJUWAGIMMMINUS | Smallint | - | 0 | Kopiowanie uwag do dokumentu z MM- do MM+ 0 - nie 1 - tak
ID_DEFDOK_KOR | Integer | - |  | Dokument korekty
POBIERZZDANYCHKONTRAH | Smallint | TAK | 0 | Określa czy przy generowaniu dokuentu sprzedaży na podstawie zamówienia od odbiorcy ID_DEFDOK ma zostać pobrany z DOKWYST_ID_DEFDOK z tabeli KONTRAH: 0 - nie 1 - tak 0 - nie 1 - tak
POBIERZDOSTPRZYAKCEPT | Smallint | TAK | 0
BLOKADAZWIEKSZENIAILOSC | Smallint | TAK | 0 | Czy blokować zwiększenie ilości na dokumentach korekt sprzedaży 0 - nie 1 - tak
ID_RAPORTRB | Integer | - |  | raport drukowany po wystawieniu pozycji
PYTAJPRZEDKAZDYMWYDR | Smallint | - | 0 | czy zawszepokazywac okno przed drukowanie raportu po wyst poz. jeśli nie, to okno powinno sie pojawic tylko raz 0 - nie 1 - tak
OBSMAGREZERWACJIDOSTAW | Smallint | TAK | 0
AUTOREALIZZAM | Integer | TAK | 0
KBIPOWIAZANIE | Integer | TAK | 0
POWKORWYMAG | Smallint | - | 0
ID_PROCDEF_RW | Integer | - |
EDYCJANRDOKZEW | Smallint | TAK | 0
UWAGIDRUK | Blob (80,1) | - |
VATBEZPRAWADOODLICZEN | Smallint | TAK | 0
ZMIANAVATDLAUE | Smallint | TAK | 0
id_procdef_Nagl | Integer | - |
VAT7SPRZUSLUG_ART100 | Smallint | TAK | 0
PRZEPISZUWAGI | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_POZ_WER | Integer | - |
PRZEPISZCECHYMMMINUS | Smallint | - | 1 | Przepisywanie wartości cech dokumentu i pozycji dokumentu z MM- na MM+ domyślnie TAK 0 - nie 1 - tak
WERYFIKDEF | Smallint | TAK | 0
OPKWYMUSKONTRAH | Smallint | TAK | 0
EXEPONAGL | Varchar (255) | - |
ID_KONTRAHDEF | Integer | - |
ID_RODZGRUPKART | Integer | - |
PODLEGAINTRASTAT | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument podlega intrastat 0 - nie 1 - tak
AUTOAKCEPTPOZ | Smallint | TAK | 0
UZUPDOKBEZAKCEPT | Smallint | TAK | 0
WYBORMAGAZYNU | Smallint | TAK | 0
ROZOBSCENWWALOBC | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_CENA_POZ | Integer | - |  | Procedura do ustawienia cen na pozycji dostępna dla dokumentów sprzedażowych i WZ
KRZYZOWANUMERACJA | Smallint | TAK | 0 | Krzyżowa numeracja numerów zewnetrznych pary dokumentów MM- i MM+, RWZK i PWZK, RWZKG i PWZKG. 0 - nie 1 - tak
ID_PROCDEF_POTW_DOK | Integer | - |
SUMAOGWALZPOZ | Smallint | TAK | 0
ID_DEFDOK_WZ | Integer | - |
SPLICZVATFANW | Smallint | TAK | 1 | Sposób wyliczenia VAT na fakturach NW - 1. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w PLN dla stawek, wymuszenie w PLN; - 2. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w PLN; - 3. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w walucie;
FAWZBEZAKCEPWZ | Smallint | TAK | 0 | Czy umożliwiać wt\ystawienie Fa do WZ dla niezaakceptowanych WZ 0 - nie 1 - tak
OBSPOZBEZMAG | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_UMOW_I_PROM | Integer | - |  | Alternatywna procedura do wyliczania z umów i promocji
OBSLPZDOFA | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument służy do obsługi procesur PZ do FA 0 - nie 1 - tak
TYPDOKOSZTU | Smallint | TAK | 0
FWZMOZNAZWWZ | Smallint | TAK | 0
KOSZT_SAM | Smallint | - | 0
EWIVAT7_DEFAULT | Integer | - | 0
KOLUMNARYCZALT | Integer | TAK | 0
DOKPRZESYLELEKTRON | Smallint | TAK | 1
ID_MAGAZYNNA | Integer | - |
ID_PROCDEF_PRZEDREALIZDOK | Integer | - |  | Procedura uruchamiana przed realizacją dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych.
ID_PROCDEF_POREALIZDOK | Integer | - |  | Procedura uruchamiana po realizacji dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych.
RODZDATAWYSTDOKHM | Smallint | TAK | 0
WZDOFWZ | Smallint | TAK | 0
NETTODOROZRACH | Smallint | TAK | 0 | Czy netto wchodzi do rozrachunków 0 - nie 1 - tak
SPOSGENDOKHM | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_AFTER_DOK | Integer | - |
AUTOGENDYSPMAGLOG | Smallint | TAK | 0
ID_DEFDOK_AUTOZD | Integer | - |
KONTROLAZADYSPDLAJL | Smallint | TAK | 0
GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 0
AUTOGENDYSP | Smallint | TAK | 0
AUTODEFDOKKSIEGA | Smallint | - | 1
ID_DEFDOK_GENDYSP | Integer | - |
GENDYSP_PLAN | Smallint | TAK | 0
DOKKRAJWALKURSVAT | Smallint | - | 0
ID_DEFDOK_WZMAG | Integer | - |
DWALPLNWGSPVATPOZ | Smallint | TAK | 0 | W dokumencie walutowym wylicz kwoty PLN netto lub brutto 'wg kursu (tak jak ustawiono "Sposób obliczania VAT, a VAT i odpowiednio brutto/netto wg stawek VAT 0 - nie 1 - tak
BANKPRZEKVATSP | Smallint | - | 0
ID_DEFDOK_PWROZBICIEDOST | Integer | - |
RWPWROZBICIEDOST | Smallint | TAK | 0
USTAWSTANGENDYSP | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_PRZED_ZM_STATUS | Integer | - |
SPRAWDZAJLIMITYKONTRAH | Smallint | TAK | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NOTYODSE_NOTADDOK_DEFDOK (FK_NOTYODSE_NOTADDOK_DEFDOK) | DEFDOK | NOTYODSETNAGL | 1:N
FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK (FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_NAGLPK_DEFDOK (FK_NAGLPK_DEFDOK) | DEFDOK | NAGLPK | 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL (FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKWYST (FK_DEFDOK_DEFDOKWYST) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK (FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK (FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKKOR (FK_DEFDOK_DEFDOKKOR) | DEFDOK | DEFDOK | 1:1
FK_DEFDOK_KONTRAHDEF (FK_DEFDOK_KONTRAHDEF) | KONTRAH | DEFDOK | 1:N | CASCADE DELETE
FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ (FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_ROZLICZENIE_DEFDOK (FK_ROZLICZENIE_DEFDOK) | DEFDOK | ROZLICZENIE | 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD (FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_GENDYSP (FK_DEFDOK_GENDYSP) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_WZMAG (FK_DEFDOK_WZMAG) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_KONTRAH_ZAMODB (FK_KONTRAH_ZAMODB) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_KONTRAH_ZAMDOST (FK_KONTRAH_ZAMDOST) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST (FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N

KONTRAH

tabela zawierająca kontrahentów

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_KONTRAH | Integer | TAK |  | identyfikator kontrahenta
ID_SPOSPLATNOSCIZAKUP | Integer | - |
ID_SPOSDOSTAWY | Integer | - |
ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - |  | identyfikator domyślnego sposobu płatności dla kontrahenta
ID_SPOSODSET | Integer | - |  | identyfikator domyślnego sposobu naliczania odsetek
ID_FRMSNAGL | Integer | - |  | identyfikator domyślnego rodzaju wydruku faktury dla kontrahenta
ID_DEFCENY | Integer | - |  | identyfikator domyślnej definicji cen dla kontrahenta
ID_TABRABATOBR | Integer | - |  | identyfikator domyślnej tabeli rabatowej od obrotów
ID_TABRABATDOK | Integer | - |  | identyfikator domyślnej tabeli rabatów dla dokumentu
ID_DEFDOK | Integer | - |  | identyfikator domyślenej definicji dokumentu w module GM
ID_WALUTA | Integer | - |  | identyfikator domyślnej waluty
ID_AKWIZYTORDEF | Integer | - |  | identyfikator domyślnego akwizytora
ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK |
TYPKONTRAH | Integer | TAK | 1 | typ kontrahenta 1 - działalność gospodarcza 2 - osoba fizyczna 3 - inne
NAZWASKR | Varchar (60) | TAK |  | nazwa skrócona kontrahenta, unukatowa w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH)
NRKONTRAH | Integer | TAK |  | numer kontrahenta. Unikatowy w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH)
TELEFON | Varchar (50) | - |
FAX | Varchar (50) | - |
EMAIL | Varchar (200) | - |
WWW | Varchar (200) | - |
UWAGI | Blob (80,1) | - |
JESTUWAGA | Smallint | - | 0
OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - |
JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0
TERMINDNI | Integer | - |  | domyślna ilość dni odroczenia płatności na dokumencie kredytowym
ILDNIKARENCJI | Integer | - |  | dodatkowa ilość dni która jest dodawana do terminnu zapłaty za dokument w czasie którwej nie są wyciągane konsekwencje wobec kontrahenta
WARTDOKKREDYT | Numeric (18,4) | - |  | maksymalna wartość pojedyńczego dokumentu kredytowego
WARTKREDYTOG | Numeric (18,4) | - |  | maksymalna wartość dokumentów kredytowych w jednym tygodniu
ILOSCDOKKREDYTOG | Integer | - |  | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w tygodniu
ILOSCDOKTERMOG | Integer | - |  | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w obębie całego systemu
PROCRABATNAGL | Numeric (18,4) | - |  | domyślna wartość rabatu od dokumentu
BLOKADASPRZEDAZY | Smallint | - | 0 | czy blokować sprzedaż 0 - nie 1 - tak
STZERODLAWYB | Smallint | - | 0 | czy przysługuje kontrahentowi stawka VAT równa 0 na wybrane towary. 0 - nie 1 - tak
BAZAKONTRAH | Integer | TAK | 0 | określenie podzbioru kontrahentów 0 - kontrahent 1 - pracownik 2 - właściciel
AKTYWNY | Smallint | - | 1 | czy kontrahenta jest aktywny (nie archiwalny)
ODBIORCA | Smallint | TAK | 1 | czy kontrahent jest odbiorcom 0 - nie 1 - tak
DOSTAWCA | Smallint | TAK | 0 | czy kontrahent jest dostawca 0 - nie 1 - tak
ILOSCDNIPRZETERM | Integer | - |  | maksymalna ilość dni przeterminowania należności
ZASTRZROZL | Smallint | TAK | 0
WARTKREDYTOGFAKT | Numeric (18,4) | - |
ID_OPERPROWADZACY | Integer | - |
ID_DEFKBI | Integer | - |
BLOKADAZAKUPU | Smallint | TAK | 0
GLOBALNRLOKALIZ | Varchar (20) | - |  | Globalny numer lokalizacyjny używany przy przesyłaniu dokumentów w formacie EDI
NIEHANDLOWYW | Integer | TAK | 0
HANDLOWY |  | - |
ID_KIEROWCADEF | Integer | - |
WIELEODDZIALOW | Smallint | TAK | 0
DNIOBSLUGIREKLAMACJI | Integer | - |  | Ilość dni na zrealizowanie reklamacji
ID_OBSZARHANDLOWY | Integer | - |
ID_OBSZARLOGISTYCZNY | Integer | - |  | Obszar logistyczny
KSPOSZBIJDOKZZAM | Integer | TAK | 0
CYKLODWIEDZIN | Integer | TAK | 0 | Pole informuje co jaki czas odwiedzany jest cyklicznie kontrahent. Pole wykorzystywane jest przy planowaniu następnego zadania (wizyty u kontrahenta) w module CRM
WARTKREDYTPRZET | Numeric (18,4) | - |
ILOSCPOZNADOK | Integer | - |  | Maksymalna ilość pozycji na dokumencie sprzedaży dla kontrahenta
DATABLOKSPRZEDAZY | Timestamp | - |
ILDNIZWROTOPAK | Integer | - |  | "Ilość dni na zwrot opakowań" - domyślnie nie ustawione, co oznacza, że ilość jest pobierana z parametru w konfiguracji (Kontrahent - Ogólne) "Ustawowa ilość dni na zwrot opakowań"
DOKWYST_ID_DEFDOK | Integer | - |  | Wskazuje jaki ma zostać użyty ID_DEFDOK w przypadku realizacji dokumentu na podstawie zamówienia od odbiorcy.
ORGPOZPUBL | Smallint | TAK | 0
ILKOPIIWYDR | Integer | TAK | 1
ID_SYNTETYKIROZRACHSP | Integer | - |
ID_SYNTETYKIROZRACHZK | Integer | - |
JAKPRZESYLACDOKELEKTRO | Integer | TAK | 0 | W jaki sposób rozsyłać maile do kontrahenta: 0 - brak wysyłania (czyli tak jak dotychczas) 1 - wysyłanie e-mailem (składowanie w odpowiednim katologu i wpis do tabeli DOK_PRZESLANE_ELEKTRO) 2 - wysyłanie poprzez platformę
ID_WIRTKONTOKONTRAH | Integer | - |
TERMINDNIZAKUP | Integer | - |
WIELEWZDOFA | Smallint | - | 0 | Umowa na wystawienie faktury do WZ dla wielu WZ - brak kontroli daty sprzedaży dok. WZ 0 - nie 1 - tak
SPOSGENODSET | Integer | - |
ILDNIODSETTERM | Integer | - |
ID_KONTRAH_PRIORYTET | Integer | TAK | 0
ID_TRANSLLANG | Integer | - |
LIMITWAL | Smallint | TAK | 0
ID_RAPORTRB | Integer | - |
WYMUSOO | Smallint | TAK | 0
ID_KARTOTEKA_KOSZT | Integer | - |
ID_ZRODLO_DANYCH_WRA | Integer | - |
DATAPOZYSKANIADW | Timestamp | - |
SPOSSPLITPAYMENT | Smallint | - | 0
ID_OPISKSIEGOWY | Integer | - |
ID_DEFDOK_ZAMODB | Integer | - |
ID_DEFDOK_ZAMDOST | Integer | - |
JAKPRZESYLACDOKELEKTROMAG | Integer | TAK | 0
JESTKONTOBANK | Smallint | TAK | 0
WARTWYDMAGBEZFA | Numeric (18,4) | - |
ILOSCWYDMAGBEZFA | Integer | - |
NR_PEPPOL | Varchar (20) | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NOTYODSE_KONTRAH_N_KONTRAH (FK_NOTYODSE_KONTRAH_N_KONTRAH) | KONTRAH | NOTYODSETNAGL | 1:N
FK_DANEKONT_KONTRAHDA_KONTRAH (FK_DANEKONT_KONTRAHDA_KONTRAH) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N | CASCADE DELETE
FK_DANEKONT_KONTRAH_P_KONTRAH (FK_DANEKONT_KONTRAH_P_KONTRAH) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N
FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK (FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA (FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA) | WALUTA | KONTRAH | 1:N
FK_DEFDOK_KONTRAHDEF (FK_DEFDOK_KONTRAHDEF) | KONTRAH | DEFDOK | 1:N | CASCADE DELETE
FK_DANEKONT_KONTRAH_PZAK_KONTR (FK_DANEKONT_KONTRAH_PZAK_KONTR) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N
FK_ROZLICZE_KONTRAHRO_KONTRAH (FK_ROZLICZE_KONTRAHRO_KONTRAH) | KONTRAH | ROZLICZENIE | 1:N
FK_KONTRAH_ZAMODB (FK_KONTRAH_ZAMODB) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_KONTRAH_ZAMDOST (FK_KONTRAH_ZAMDOST) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N

NAGLPK

Główna tabela w Fk w dokumentah źródłowych

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_NAGLPK | Integer | TAK |
ID_RYCZALT | Integer | - |
DATAGEN | Timestamp | - |
STATUSFK | Smallint | - | 1
ID_NAGL | Integer | - |
ID_RAPORTKBI | Integer | - |
ID_ROZNKURSOWA | Integer | - |
ID_NOTYODSETNAGL | Integer | - |
ID_DOKFK | Integer | - |
ID_DEFDEKRDOK | Integer | - |
ID_DOKUMENTKKH | Integer | - |
ID_DOKPLACOWY | Integer | - |
ID_PACZKA | Numeric (18,0) | - |
ID_DOKUMENT | Numeric (18,0) | - |
ID_UZYTKOWNIK | Integer | - |
ID_DEFDOK | Integer | - |
ID_GRUPAKS | Integer | - |
ID_MELDUNEK | Integer | - |
OPISKSIEGOWY | Varchar (160) | - |
UWAGIKSIEGOWE | Blob (80,1) | - |
BLEDYKSIEGOWE | Blob (80,1) | - |
KWOTASTRWN | Numeric (18,4) | TAK | 0
KWOTASTRMA | Numeric (18,4) | TAK | 0
KAL_BILANSKWOTSTR |  | - |
DATAWPISU | Timestamp | TAK | CURRENT_TIMESTAMP
DATADOK | Timestamp | - |
NRDOK | Integer | - |
DATADOKZEW | Timestamp | - |
DATADOKKS | Timestamp | - |
NRDOKZEW | Varchar (50) | - |
BAZANAGL | Smallint | - | 0
NRODD |  | - |
ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK |
ID_KOREKTAKOSZTOW | Integer | - |
ID_KPIRDOK | Integer | - |
ID_RYCZALTDOK | Integer | - |
PRZELACZNIK1 | Integer | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NAGLPK_ODSETKSIE_NOTYODSE (FK_NAGLPK_ODSETKSIE_NOTYODSE) | NOTYODSETNAGL | NAGLPK | 1:N | CASCADE DELETE
FK_NAGLPK_DEFDOK (FK_NAGLPK_DEFDOK) | DEFDOK | NAGLPK | 1:N
FK_ROZLICZE_NAGLPK_ROZL_NAGLPK (FK_ROZLICZE_NAGLPK_ROZL_NAGLPK) | NAGLPK | ROZLICZENIE | 1:N

NOTYODSETNAGL

tabela zawierająca nagłówki dokumentów not odsetkowych

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_NOTYODSETNAGL | Integer | TAK |  | identyfikator nagłówka tabeli
ID_KONTRAH | Integer | TAK |  | identyfikator kontrahenta
ID_DANEKONTRAH | Integer | TAK |  | identyfikator danych kontrahenta
ID_DEFDOK | Integer | TAK |  | identyfikator definicji dokumentu noty odsetkowej
ID_NUMERACJA | Integer | - |
ID_WALUTA | Integer | - |  | identyfikator waluty
ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK |
DATA | Timestamp | TAK |  | data dokumentu
NR | Integer | TAK |  | numer dokumentu
KWOTA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota noty odsetkowej jest to podsumowanie kwot z pozycji noty
NRDOKZEW | Varchar (50) | TAK |  | numer dokumentu identyfikujący daną notę odsetkową, numer jest tworzony za pomocą wzoru zapisanego w definicji takiego dokuentu
KWOTAPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota podsumowania dokumentu przeliczona na PLN, jeżeli dokument jest w innej walucie niż PLN to ta kwota odpowiada "Kwocie" dokumentu przeliczoną po "Kursie" dokumentu
KURS | Numeric (18,4) | TAK | 1 | kurs, po którym przelicza się wartość dokumentu w PLN, jeżeli dokument jest w walucie PLN, to kurs jest równy 1
DODRUKU | Smallint | TAK | 1 | czy dokument jest przeznaczony do wydrukowania. (czy nie został jeszcze wydrukowany). 0 - nie 1 - tak
KWOTAWYLICZONA | Numeric (18,4) | TAK | 0
KWOTAPLNWYLICZONA | Numeric (18,4) | TAK | 0
AKCEPT | Smallint | TAK | 1
RECZNA | Smallint | TAK | 0
ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NOTYODSE_NAGL_ODSE_NOTYODSE (FK_NOTYODSE_NAGL_ODSE_NOTYODSE) | NOTYODSETNAGL | NOTYODSETPOZ | 1:N | CASCADE DELETE
FK_NOTYODSE_DANEKONTR_DANEKONT (FK_NOTYODSE_DANEKONTR_DANEKONT) | DANEKONTRAH | NOTYODSETNAGL | 1:N
FK_NOTYODSE_NOTADDOK_DEFDOK (FK_NOTYODSE_NOTADDOK_DEFDOK) | DEFDOK | NOTYODSETNAGL | 1:N
FK_NOTYODSE_KONTRAH_N_KONTRAH (FK_NOTYODSE_KONTRAH_N_KONTRAH) | KONTRAH | NOTYODSETNAGL | 1:N
FK_NOTYODSE_NOTAOWAL_WALUTA (FK_NOTYODSE_NOTAOWAL_WALUTA) | WALUTA | NOTYODSETNAGL | 1:N
FK_NAGLPK_ODSETKSIE_NOTYODSE (FK_NAGLPK_ODSETKSIE_NOTYODSE) | NOTYODSETNAGL | NAGLPK | 1:N | CASCADE DELETE
FK_NOTYODSETPOZSZAC_NOTYODSETNA (FK_NOTYODSETPOZSZAC_NOTYODSETNA) | NOTYODSETNAGL | NOTYODSETPOZSZAC | 1:N | CASCADE DELETE
FK_ROZLICZE_ROZLICZEN_NOTYODSE (FK_ROZLICZE_ROZLICZEN_NOTYODSE) | NOTYODSETNAGL | ROZLICZENIE | 1:N | CASCADE DELETE

NOTYODSETPOZ

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_NOTYODSETPOZ | Integer | TAK |  | identyfikator pozycji noty odsetkowej
ID_SPLATA | Integer | - |  | identyfikator spłaty za te pozycje noty
ID_NOTYODSETNAGL | Integer | TAK |  | identyfikator nagłówka noty odsetkowej
KWOTA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota pozycji noty odsetkowej w walucie określonej w nagłówku noty
OD_DNIA | Timestamp | TAK |  | data od kiedy naliczano kwotę
DO_DNIA | Timestamp | TAK |  | data do kiedy naliczano kwotę
IL_DNI | Integer | TAK |  | ilość dni za które obliczono kwotę
SPOSOB_NALICZENIA | Varchar (100) | TAK |  | wzór, w jaki sposób obliczono kwotę pozycji
ID_ROZLICZENIE | Integer | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NOTYODSE_NAGL_ODSE_NOTYODSE (FK_NOTYODSE_NAGL_ODSE_NOTYODSE) | NOTYODSETNAGL | NOTYODSETPOZ | 1:N | CASCADE DELETE
FK_NOTYODSE_SPLATA_PO_SPLATA (FK_NOTYODSE_SPLATA_PO_SPLATA) | SPLATA | NOTYODSETPOZ | 1:N
FK_NOTYODSETPOZ_ROZLICZENIE (FK_NOTYODSETPOZ_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | NOTYODSETPOZ | 1:N

NOTYODSETPOZSZAC

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_NOTYODSETNAGL | Integer | TAK |
ID_ROZLICZENIE | Integer | TAK |
KWOTA | Numeric (18,4) | - | 0
KWOTAZROZL | Numeric (18,4) | - | 0
KWOTAZROZLPLN | Numeric (18,4) | - | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NOTYODSETPOZSZAC_NOTYODSETNA (FK_NOTYODSETPOZSZAC_NOTYODSETNA) | NOTYODSETNAGL | NOTYODSETPOZSZAC | 1:N | CASCADE DELETE
FK_NOTYODSETPOZSZAC_ROZLICZENIE (FK_NOTYODSETPOZSZAC_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | NOTYODSETPOZSZAC | 1:N

NOTYODSETTEMP

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_NOTYODSETTEMP | Integer | TAK |
ID_KONTRAH | Integer | TAK |
ID_DANEKONTRAH | Integer | TAK |
ID_WALUTA | Integer | TAK |
ID_NOTYODSETTEMPNADRZ | Integer | - |
ID_ROZLICZENIE | Integer | - |
ID_ROZLICZENIECZYM_2 | Integer | - |
ID_SPLATA | Integer | - |
DOKROZLICZONOCO | Varchar (30) | - |
DOKROZLICZONOCZYM | Varchar (30) | - |
TERMIN | Timestamp | TAK |
DATAROZLICZENIA | Timestamp | TAK |
DATA_OD | Timestamp | - |
DATA_DO | Timestamp | - |
KWOTA | Numeric (18,4) | TAK | 0
SPOSOB_NALICZANIA | Varchar (100) | - |
ILOSCPOZYCJI | Integer | TAK | 1
STATUSWYBORU | Integer | TAK | 0
KWOTADOK | Numeric (18,4) | TAK | 0
GENWYLDOKPRZEDTERM | Smallint | - |

ROZLICZENIE

Zawiera spis wskazan na dokmenty wchodzące do rozliczeń (należności i zobowiązania)

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_ROZLICZENIE | Integer | TAK |
ID_TYPROZRACH | Integer | TAK |
ID_ROZNKURSOWA | Integer | - |
ID_NAGL | Integer | - |
ID_NOTYODSETNAGL | Integer | - |
ID_KBIDOK | Integer | - |
ID_SPOSODSET | Integer | - |
ID_KONTRAH | Integer | - |
ID_POZPK | Integer | - |
ID_WALUTA | Integer | - |
ID_DEFDOK | Integer | - |
ID_DOKUMENT | Numeric (18,0) | - |
ID_AKWIZYTOR | Integer | - |
ID_SYNTETYKIROZRACH | Integer | TAK |
SUMASPLATWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Suma spłat należności w walucie dokumentu
SUMASPLATMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Suma spłat zobowiązań w walucie dokumentu
SUMASPLATPLNWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Suma spłat należności w walucie PLN
SUMASPLATPLNMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Suma spłat zobowiązań w walucie PLN
TERMPLATN | Timestamp | - |  | Termin zapłaty
KWOTAWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota dokumentu należności w walucie dokuemntu
KWOTAMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota dokumentu zobowiązania w walucie dokuemntu
KWOTAPLNWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota dokumentu należności w walucie PLN
KWOTAPLNMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota dokumentu zobowiązania w walucie PLN
KAL_DOZAPLATYWN |  | - |  | Kwota należności, która pozostała do zrealizowania w walucie dokumentu
KAL_DOZAPLATYMA |  | - |  | Kwota zobowiązania, która pozostała do zrealizowania w walucie dokumentu
KAL_DOZAPLATYPLNWN |  | - |  | Kwota należności, która pozostała do zrealizowania w walucie PLN
KAL_DOZAPLATYPLNMA |  | - |  | Kwota zobowiązania, która pozostała do zrealizowania w walucie PLN
ROZL | Integer | TAK | 0
ROZLICZONO |  | - |  | Czy rozliczono dokument w całości 0 - nie 1 - tak
DATADOKZEW | Timestamp | - |  | Data dokumentu
NRDOKZEW | Varchar (50) | - |  | Numer dokumentu
KURS | Numeric (18,4) | TAK | 1 | Wartość kursu waluty dokumentu
BAZANAGL | Smallint | - | 0
KAL_KWOTA |  | - |  | Kwota wartości dokumentu: KWOTAWN+KWOTAMA
KAL_KWOTAPLN |  | - |  | Kwota wartosci dokumentu w PLN: KWOTAPLNWN+KWOTAPLNMA
KAL_POZOST |  | - |  | Wartośc pozostała do zrealizowania w walucie dokumentu: KWOTAWN+KWOTAMA-SUMASPLATWN-SUMASPLATMA
KAL_POZOSTPLN |  | - |  | Wartośc pozostała do zrealizowania w walucie dokumentu: KWOTAPLNWN+KWOTAPLNMA-SUMASPLATPLNWN-SUMASPLATPLNMA
KAL_SPLAC |  | - |  | Watrość spłat w walucie dokumentu: SUMASPLATWN+SUMASPLATMA
KAL_SPLACPLN |  | - |  | Watrość spłat w walucie PLN: SUMASPLATPLNWN+SUMASPLATPLNMA
KAL_WN |  | - |
KAL_WNDOROZL |  | - |
DATADOK | Timestamp | - |
NRDOK | Integer | - |
NRODD | Integer | - |
GRUPA | Integer | TAK | 0
DATA_ROZLICZENIA | Timestamp | - |  | Jeżeli dokument jest rozliczony to jest to data rozliczenia dokumentu
OPIS | Varchar (80) | - |
KWOTAPRZELEW | Numeric (18,4) | - | 0
KAL_DNIPOTERM |  | - |  | Ilośc dni po terminie zapłaty w stosunku do aktualnego dnia jeżeli termin nie upłynął to jest 0
PRZETERM |  | - |  | Czy dokument jest przeterminowany
KWOTADYSPOZYCJI | Numeric (18,4) | TAK | 0
CECHADEF1 | Varchar (50) | - |
ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK |
ID_NAGL2 | Integer | - |
ID_REKOMPENSATA | Integer | - |
ID_NAGLPK | Integer | - |
ID_KPIRDOK | Integer | - |
KURSFIFO | Smallint | - |
KWOTAVATWN | Numeric (18,4) | - | 0
KWOTAVATMA | Numeric (18,4) | - | 0
KWOTAVAT_SPWN | Numeric (18,4) | - | 0
KWOTAVAT_SPMA | Numeric (18,4) | - | 0
PRZELACZNIK1 | Integer | - |
KWOTAVAT_Z_PRZELEWU | Numeric (18,4) | - | 0
KWOTAVATDYSPOZYCJI | Numeric (18,4) | - | 0
ID_BANKKONTRAH | Integer | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_ROZLICZE_ROZLICZEN_NOTYODSE (FK_ROZLICZE_ROZLICZEN_NOTYODSE) | NOTYODSETNAGL | ROZLICZENIE | 1:N | CASCADE DELETE
FK_SPLATA_ROZLICZENIE (FK_SPLATA_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | SPLATA | 1:N
FK_ROZLICZENIE_DEFDOK (FK_ROZLICZENIE_DEFDOK) | DEFDOK | ROZLICZENIE | 1:N
FK_ROZLICZE_KONTRAHRO_KONTRAH (FK_ROZLICZE_KONTRAHRO_KONTRAH) | KONTRAH | ROZLICZENIE | 1:N
FK_ROZLICZENIE_WALUTA (FK_ROZLICZENIE_WALUTA) | WALUTA | ROZLICZENIE | 1:N
FK_NOTYODSETPOZSZAC_ROZLICZENIE (FK_NOTYODSETPOZSZAC_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | NOTYODSETPOZSZAC | 1:N
FK_NOTYODSETPOZ_ROZLICZENIE (FK_NOTYODSETPOZ_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | NOTYODSETPOZ | 1:N
FK_ROZLICZE_NAGLPK_ROZL_NAGLPK (FK_ROZLICZE_NAGLPK_ROZL_NAGLPK) | NAGLPK | ROZLICZENIE | 1:N

SPLATA

Zawiera dane spłaty za dokumenty rozliczeniowe

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_SPLATA | Integer | TAK |
ID_KOMPENSATA | Integer | - |
ID_ROZLICZENIECO | Integer | TAK |
DATA_ROZLICZENIA | Timestamp | TAK |  | Data powstania spłaty - rozliczenia
RODZAJSPLATY | Integer | TAK | 0 | Miejsce powstania spłaty
RODZAJODSETKI | Integer | TAK | 1

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NOTYODSE_SPLATA_PO_SPLATA (FK_NOTYODSE_SPLATA_PO_SPLATA) | SPLATA | NOTYODSETPOZ | 1:N
FK_SPLATA_ROZLICZENIE (FK_SPLATA_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | SPLATA | 1:N

WALUTA

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_WALUTA | Integer | TAK |  | identyfikator waluty
SKROT | Varchar (5) | TAK |  | skrót określajacy walutę
WALUTA | Varchar (40) | TAK |  | nazwa waluty
BILON | Varchar (5) | TAK |  | nazwa bilonu waluty
KROTNOSC | Integer | TAK | 1 | krotność bilonu składajacy się na jedną jednostke waluty
WALUTAPODSTAWOWA | Smallint | - | 0 | czy waluta jest walutą podstawową, domyślnie jset to PLN 0 - nie 1 - tak
SYMBOL | Varchar (5) | TAK |  | symbol określający walutę
WYDRUK | Varchar (5) | TAK |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NOTYODSE_NOTAOWAL_WALUTA (FK_NOTYODSE_NOTAOWAL_WALUTA) | WALUTA | NOTYODSETNAGL | 1:N
FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA (FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA) | WALUTA | KONTRAH | 1:N
FK_ROZLICZENIE_WALUTA (FK_ROZLICZENIE_WALUTA) | WALUTA | ROZLICZENIE | 1:N