ANALPROJ_NAGL

Zawiera nagłówki dokumentów dla podmodelu "Analiza projektów"

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_ANALPROJ_NAGL | Integer | TAK |
ID_KONTRAH | Integer | - |
NUMER | Integer | TAK |  | Numer projektu
NAZWA | Varchar (50) | TAK |  | Nazwa projektu
DATAPOWSTANIA | Timestamp | TAK | CURRENT_TIMESTAMP | Data powstania projektu
DATAZAKONCZENIA | Timestamp | - |  | Data zakończenia ptojektu
KWOTA | Numeric (18,4) | - | 0 | Wartość projektu
DATAOSTMODYF | Timestamp | TAK | CURRENT_TIMESTAMP | Data ostatniej modyfikacji
UWAGI | Blob (80,1) | - |  | Uwagi do projektu

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_ANALPROJ_NAGL_KONTRAH (Relationship696) | KONTRAH | ANALPROJ_NAGL | 1:N
FK_ANALPROJ_POZ_ANALPROJ_NAGL (Relationship697) | ANALPROJ_NAGL | ANALPROJ_POZ | 1:N

ANALPROJ_POZ

Zawiera pozycje skałdajece się na określony projekt

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_ANALPROJ_POZ | Integer | TAK |
ID_ANALPROJ_NAGL | Integer | TAK |
ID_NAGL | Integer | - |
LP | Integer | TAK |  | Liczba porządkowa
OPIS | Varchar (50) | - |  | Opis pozycji
DOKKWOTA | Numeric (18,4) | - | 0 | Wartość pobrana z dokumentu
DOKTYPKWOTA | Smallint | - | 0 | Typ Wartości pobranej z dokumentu 1 - Netto 2 - Vat 3 - Brutto
DOKPROC | Numeric (18,4) | - | 0 | Procent wartości pobranej z dokumentu która jest pobrana do obliczeń
DOKZNAK | Smallint | - | 0 | Znak przez który zostanie pomnożona wartość z dokumentu
DOKWLICZ | Smallint | - | 1 | Czy wliczać kwotę wyliczoną z wartości dokumentu 0 - nie 1 - tak
RECZNAKWOTA | Numeric (18,4) | - | 0 | Kwota dodatkowa wypełniana ręcznnie
RECZNAZNAK | Smallint | - | 0 | Znak przez który zostanie pomnożona dodatkowa kwota
RECZNAWLICZ | Smallint | - | 0 | Czy wliczać kwotę dodatkową 0 - nie 1 - tak
SUMAOG | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość wyliczona z wartości dokumentu oraz kwoty dodatkowej
UWAGI | Blob (80,1) | - |  | Uwagi do pozycji
ID_DOKUMENT | Numeric (18,0) | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_ANALPROJ_POZ_NAGL (Relationship695) | NAGL | ANALPROJ_POZ | 1:N
FK_ANALPROJ_POZ_ANALPROJ_NAGL (Relationship697) | ANALPROJ_NAGL | ANALPROJ_POZ | 1:N
FK_ANALPROJ_POZ_DOKUMENT (Relationship698) | DOKUMENT | ANALPROJ_POZ | 1:N

DANEKONTRAH

tabela zawierająca dane kontrahenta, zawiera dane aktualne i historyczne.

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_DANEKONTRAH | Integer | TAK |  | identyfikator danych kontrahenta
ID_KONTRAH | Integer | TAK |  | identyfikator kontrahenta
ID_KRAJ | Integer | TAK |  | identyfikator kraju
ID_PLATNIKA | Integer | - |  | identyfikator płatnika - kontrahenta który jest płatnikiem tego kontrahenta
ID_WOJEWODZTWO | Integer | - |  | identyfikator województwa
ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK |  | identyfikator użytkownika, który utworzył dane
NAZWADL | Varchar (240) | - |  | pełna nazwa kontrahenta
IDNIPW | Integer | - |  | wewnętrzne pole w bazie dancyh
NIPW | Varchar (25) | - |  | NIP bez kresek
PONIPW | Varchar (10) | - |  | dodatkowy znacznik dodawany do nipu
NIP | Varchar (25) | - |
MIEJSCOWOSC | Varchar (255) | - |
KODPOCZTOWY | Varchar (20) | - |
POCZTA | Varchar (30) | - |
ULICA | Varchar (60) | - |
NRDOMU | Varchar (10) | - |
NRLOKALU | Varchar (10) | - |
GMINADZIELNICA | Varchar (255) | - |
POWIAT | Varchar (255) | - |
NRDZGOSP | Varchar (30) | - |  | numer zezwolenia na działalność gospodarczą
DTDZGOSP | Timestamp | - |  | data zezwolenia na działalność gospodarczą
WYDDZGOSP | Varchar (50) | - |  | organ, który wydał zezwolenie na działalność gospodarczą
REGON | Varchar (40) | - |
PESEL | Varchar (11) | - |
DATAZMIANY | Timestamp | TAK |  | data ostaniej zmiany danych kontrahenta
OPISZMIANY | Varchar (50) | TAK |  | opis ostaniej zmiany danych kontrahenta
BAZADANEKONTRAH | Integer | - | 0 | znacznik określający przynależność danych kontrahenta 0 - dane kontrahenta jednorazowego 1 - aktualne gane kontrahenta 2 - historyczne dane kontrahenta
PLATNIKVAT | Smallint | TAK | 1 | czy jest płatnikiem podatku VAT 0 - nie 1 - tak
ID_PLATNIKAZAKUP | Integer | - |
EMAIL | Varchar (200) | - |
TELEFON | Varchar (50) | - |
EMAILEFAKTURA | Varchar (200) | - |  | Adres e-mail do wysyłania e-faktur

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_DANEKONT_KONTRAHDA_KONTRAH (FK_DANEKONT_KONTRAHDA_KONTRAH) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N | CASCADE DELETE
FK_DANEKONT_KONTRAH_P_KONTRAH (FK_DANEKONT_KONTRAH_P_KONTRAH) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N
FK_NAGL_DANEKONTR_DANEKONT (FK_NAGL_DANEKONTR_DANEKONT) | DANEKONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_NAGLDANEN_DANEKONT (FK_NAGL_NAGLDANEN_DANEKONT) | DANEKONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_DANEKONTRAH_NAB (FK_NAGL_DANEKONTRAH_NAB) | DANEKONTRAH | NAGL | 1:N
FK_STRATA_DANEKONTRAH (FK_STRATA_DANEKONTRAH) | DANEKONTRAH | STRATA | 1:N
FK_DANEKONT_KONTRAH_PZAK_KONTR (FK_DANEKONT_KONTRAH_PZAK_KONTR) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N

DEFDOK

Spis wszystkich dokumentów systemowych i zdefiniowanych przez użytkownika

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_DEFDOK | Integer | TAK |
ID_PROCDEF_POZ | Integer | - |
ID_SPOSODSET | Integer | - |
ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - |
ID_FRMSNAGL | Integer | - |
ID_DEFDEKRDOK | Integer | - |
ID_GRUPAKS | Integer | - |
ID_EWIVATUZYT | Integer | - |
ID_RODZAJDOK | Integer | TAK |
ID_DEFCENY | Integer | - |
ID_GRUPADOK | Integer | TAK |
ID_SPISDOK | Integer | TAK |
ID_KODRODZTRANSAKCJI | Integer | - |
ID_KODRODZTRANSPORTU | Integer | - |
ID_WARDOSTINCOTERMS2000 | Integer | - |
ID_DEFDOK_JAKI_MMPL | Integer | - |  | Wskzuje na drugi dokument np przy MM- wskazuje jaki MM+ wystawić
ID_SYNTETYKIROZRACH | Integer | - |
OPISDEFDOK | Varchar (50) | TAK |  | Opis definicji dok.
SKROTDEFDOK | Varchar (10) | - |  | Skrót definicji dok.
SPVATPOZ | Smallint | - | 1
SPVATNAGL | Smallint | - | 1
SPLICZBONIF | Smallint | - | 1
SPCENYPRZYZMVAT | Smallint | - | 1 | (nie wykorzystywane)
OZNNRWYDRDOK | Varchar (10) | - |  | Wyróżnik numeracji (1)
OZNNRWYDRDOK2 | Varchar (10) | - |  | Wyróżnik numeracji (2)
ZABRONRODZKART | Integer | - | 0 | Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok. 1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne, 64 - Pozycje KGO
DOKNAWYBOR | Integer | TAK | 1 | Oznacza w jakiej kolejności ma się ukazać w spisie dok. przy wystawianiu dok. (0 - oznacza że ma się nie pokazywać)
PROZR_KOREKTA | Smallint | - | 1 | (nie wykorzystywane) 0 - nie 1 - tak
PODLEGAROZRACH | Integer | - | 1 | Wykorzystywane w module "Ksiega handlowa" 0 - Nie wchodzi do rozrachunków 1 - Wchodzi do rozrachunków 2 - Wchodzi do rozrachunków z kont
CENAUZGZAM | Smallint | TAK | 0 | W zamówieniach czy ustawiać wpisywane ceny jako uzgodnione. 0 - nie 1 - tak
KBIKONTRAHTYP | Integer | TAK | 0 | Wykorzystywane przy dok. KP,KW inne, i oznacza czego dotyczy dok. 1 - Kontrahenta 2 - Pracownika 3 - Właściciela
AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | Tylko aktywne dok. pojawiają sie przy wyborze dok.
AUTOMATKH | Smallint | - | 0 | Czy numer PK jest jednoznaczny z numerem w Księdze Handlowej 0 - nie 1 - tak
AKTYWNYKH | Smallint | - | 1 | Czy aktywny w module "Księga handlowa" 0 - nie 1 - tak
KOLUMNAKSIEGA | Integer | TAK | 0 | Przy księgowaniu do ALA 2000 do jakiej kolumny wysyłać dane.
AUTODRUKDOK | Smallint | TAK | 0 | Czy automatycznie po wystawieniu dok. drukować dok. 0 - nie 1 - tak
DOKDOZAMDOST | Smallint | TAK | 0 | Czy uwzględniać przy obl. ilości rozchodowaneh w zamówieniach do dostawców. 0 - nie 1 - tak
PODLEGAAKCEPT | Smallint | TAK | 0 | Czy dok. podlega akceptacji 0 - nie 1 - tak
DOKDOZLECSERW | Smallint | TAK | 0 | Czy przed WZ pytać o słownik zleceń serwisowych. Używany dla dokumentów WZ przy aktywnym module "Serwis". 0 - nie 1 - tak
KOSZTYPOZYCJAMI | Smallint | TAK | 0 | W module KH domyślnie będzie traktował dokument jako wpisywany pozycjami 0 - nie 1 - tak
DEFOPISKBI | Varchar (60) | - |
WPISYWAC_MIESVAT | Integer | - | 0
WALUTOWY | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument ma być w dodatkowej walucie. 0 - nie 1 - tak
NIEWYMAGAUZUP | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia. 0 - nie 1 - tak
DEKRETUJPOWYSTAWIENIU | Smallint | TAK | 0 | Czy dekretować dokument zaraz po wystawieniu 0 - nie 1 - tak
SPOSZBIJDOKZZAM | Integer | TAK | 0 | Sposób łączenia dokumentów z zamówień 0 - Nie łączyć 1 - Po płatniku i odbiorcy 2 - Tylko po płatniku 3 - Po płatniku, odbiorcy i dostawie (kontrahent do którego ma być dostarczony towar)
CECHYDOKLISTANAGL | Smallint | TAK | 1
CECHYDOKLISTAPOZ | Smallint | TAK | 1
SPRZWCENIEZAKUPU | Integer | TAK | 0 | Sprzedaż w cenie zakupu 0 - nie 1 - podpowiadaj 2 - wymus
NIEDOPUSCDOKORKOSZTWL | Smallint | TAK | 0 | Nie dopuszczać do korekty kosztów własnych 0 - nie 1 - tak
POBIERACJEDNADOST | Smallint | TAK | 0 | Pobierać jedną dostawę Parametr zależny od 'Sprzedaż w cenie zakupu', jak ten parametr jest różny od NIE, to edycja parametru 'Pobierać jedną dostawę' zabroniona i wtedy ma on wartość 1. 0 - nie 1 - tak
ID_TYPPOZYCJI | Integer | - |
ID_DEFDOK_WYST | Integer | - |
PYTAJOZDARZCRM | Integer | TAK | 0
FRM_PRZEDZDOK_ITEM_ID | Integer | - |
AUTOUZUP | Smallint | - | 1
PYTAJPROGLOJ | Integer | TAK | 0 | Czy automatycznie pytać o karte dla programu lojalnościowego
WYMUSSORTPOZ | Smallint | TAK | 0 | Czy wymusić inny sposób sortowania pozycji niż z konfiguracji 0 - nie 1 - tak
SPOSSORTPOZ | Integer | TAK | 0 | Wymuszony sposób sortowania
RABATSKL | Smallint | TAK | 0 | 1 - Rabat składany 0 - nie 1 - tak
ID_DEFDOK_OPAK | Integer | - |  | Definicja dokumentu rozliczenia opakowania
ID_DEFDOK_ZASTAP | Integer | - |
KGO_ZDOSTAWY | Smallint | TAK | 0 | Jeśli jest pobierana jedna dostawa to czy ma pobierać KGO cenę z dostawy zakupowej 0 - nie 1 - tak
PRZEDSTHANDLWYMAGANY | Smallint | TAK | 0
ZLECENIEWYMAGANY | Smallint | TAK | 0
JEDNORGWYMAGANY | Smallint | TAK | 0
DRUKDOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 1
AUTO_REALIZ_MM | Smallint | TAK | 1 | Automatyczna realizacja MM+ 0 - nie 1 - tak
GENNRDOSTAWYPARTII | Integer | TAK | 0
SPOSUSTPARTIIPRZEZN | Integer | TAK | 0
KOPIUJUWAGIMMMINUS | Smallint | - | 0 | Kopiowanie uwag do dokumentu z MM- do MM+ 0 - nie 1 - tak
ID_DEFDOK_KOR | Integer | - |  | Dokument korekty
POBIERZZDANYCHKONTRAH | Smallint | TAK | 0 | Określa czy przy generowaniu dokuentu sprzedaży na podstawie zamówienia od odbiorcy ID_DEFDOK ma zostać pobrany z DOKWYST_ID_DEFDOK z tabeli KONTRAH: 0 - nie 1 - tak 0 - nie 1 - tak
POBIERZDOSTPRZYAKCEPT | Smallint | TAK | 0
BLOKADAZWIEKSZENIAILOSC | Smallint | TAK | 0 | Czy blokować zwiększenie ilości na dokumentach korekt sprzedaży 0 - nie 1 - tak
ID_RAPORTRB | Integer | - |  | raport drukowany po wystawieniu pozycji
PYTAJPRZEDKAZDYMWYDR | Smallint | - | 0 | czy zawszepokazywac okno przed drukowanie raportu po wyst poz. jeśli nie, to okno powinno sie pojawic tylko raz 0 - nie 1 - tak
OBSMAGREZERWACJIDOSTAW | Smallint | TAK | 0
AUTOREALIZZAM | Integer | TAK | 0
KBIPOWIAZANIE | Integer | TAK | 0
POWKORWYMAG | Smallint | - | 0
ID_PROCDEF_RW | Integer | - |
EDYCJANRDOKZEW | Smallint | TAK | 0
UWAGIDRUK | Blob (80,1) | - |
VATBEZPRAWADOODLICZEN | Smallint | TAK | 0
ZMIANAVATDLAUE | Smallint | TAK | 0
id_procdef_Nagl | Integer | - |
VAT7SPRZUSLUG_ART100 | Smallint | TAK | 0
PRZEPISZUWAGI | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_POZ_WER | Integer | - |
PRZEPISZCECHYMMMINUS | Smallint | - | 1 | Przepisywanie wartości cech dokumentu i pozycji dokumentu z MM- na MM+ domyślnie TAK 0 - nie 1 - tak
WERYFIKDEF | Smallint | TAK | 0
OPKWYMUSKONTRAH | Smallint | TAK | 0
EXEPONAGL | Varchar (255) | - |
ID_KONTRAHDEF | Integer | - |
ID_RODZGRUPKART | Integer | - |
PODLEGAINTRASTAT | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument podlega intrastat 0 - nie 1 - tak
AUTOAKCEPTPOZ | Smallint | TAK | 0
UZUPDOKBEZAKCEPT | Smallint | TAK | 0
WYBORMAGAZYNU | Smallint | TAK | 0
ROZOBSCENWWALOBC | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_CENA_POZ | Integer | - |  | Procedura do ustawienia cen na pozycji dostępna dla dokumentów sprzedażowych i WZ
KRZYZOWANUMERACJA | Smallint | TAK | 0 | Krzyżowa numeracja numerów zewnetrznych pary dokumentów MM- i MM+, RWZK i PWZK, RWZKG i PWZKG. 0 - nie 1 - tak
ID_PROCDEF_POTW_DOK | Integer | - |
SUMAOGWALZPOZ | Smallint | TAK | 0
ID_DEFDOK_WZ | Integer | - |
SPLICZVATFANW | Smallint | TAK | 1 | Sposób wyliczenia VAT na fakturach NW - 1. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w PLN dla stawek, wymuszenie w PLN; - 2. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w PLN; - 3. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w walucie;
FAWZBEZAKCEPWZ | Smallint | TAK | 0 | Czy umożliwiać wt\ystawienie Fa do WZ dla niezaakceptowanych WZ 0 - nie 1 - tak
OBSPOZBEZMAG | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_UMOW_I_PROM | Integer | - |  | Alternatywna procedura do wyliczania z umów i promocji
OBSLPZDOFA | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument służy do obsługi procesur PZ do FA 0 - nie 1 - tak
TYPDOKOSZTU | Smallint | TAK | 0
FWZMOZNAZWWZ | Smallint | TAK | 0
KOSZT_SAM | Smallint | - | 0
EWIVAT7_DEFAULT | Integer | - | 0
KOLUMNARYCZALT | Integer | TAK | 0
DOKPRZESYLELEKTRON | Smallint | TAK | 1
ID_MAGAZYNNA | Integer | - |
ID_PROCDEF_PRZEDREALIZDOK | Integer | - |  | Procedura uruchamiana przed realizacją dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych.
ID_PROCDEF_POREALIZDOK | Integer | - |  | Procedura uruchamiana po realizacji dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych.
RODZDATAWYSTDOKHM | Smallint | TAK | 0
WZDOFWZ | Smallint | TAK | 0
NETTODOROZRACH | Smallint | TAK | 0 | Czy netto wchodzi do rozrachunków 0 - nie 1 - tak
SPOSGENDOKHM | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_AFTER_DOK | Integer | - |
AUTOGENDYSPMAGLOG | Smallint | TAK | 0
ID_DEFDOK_AUTOZD | Integer | - |
KONTROLAZADYSPDLAJL | Smallint | TAK | 0
GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 0
AUTOGENDYSP | Smallint | TAK | 0
AUTODEFDOKKSIEGA | Smallint | - | 1
ID_DEFDOK_GENDYSP | Integer | - |
GENDYSP_PLAN | Smallint | TAK | 0
DOKKRAJWALKURSVAT | Smallint | - | 0
ID_DEFDOK_WZMAG | Integer | - |
DWALPLNWGSPVATPOZ | Smallint | TAK | 0 | W dokumencie walutowym wylicz kwoty PLN netto lub brutto 'wg kursu (tak jak ustawiono "Sposób obliczania VAT, a VAT i odpowiednio brutto/netto wg stawek VAT 0 - nie 1 - tak
BANKPRZEKVATSP | Smallint | - | 0
ID_DEFDOK_PWROZBICIEDOST | Integer | - |
RWPWROZBICIEDOST | Smallint | TAK | 0
USTAWSTANGENDYSP | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_PRZED_ZM_STATUS | Integer | - |
SPRAWDZAJLIMITYKONTRAH | Smallint | TAK | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_DOKUMENT_DEFDOK (FK_DOKUMENT_DEFDOK) | DEFDOK | DOKUMENT | 1:N
FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK (FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK (FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK) | DEFDOK | NAGL | 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL (FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKWYST (FK_DEFDOK_DEFDOKWYST) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK (FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK (FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKKOR (FK_DEFDOK_DEFDOKKOR) | DEFDOK | DEFDOK | 1:1
FK_DEFDOK_KONTRAHDEF (FK_DEFDOK_KONTRAHDEF) | KONTRAH | DEFDOK | 1:N | CASCADE DELETE
FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ (FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD (FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_GENDYSP (FK_DEFDOK_GENDYSP) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP (FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP) | DEFDOK | NAGL | 1:N
FK_DEFDOK_WZMAG (FK_DEFDOK_WZMAG) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_KONTRAH_ZAMODB (FK_KONTRAH_ZAMODB) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_KONTRAH_ZAMDOST (FK_KONTRAH_ZAMDOST) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST (FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N

DOKUMENT

Tabela zawierająca nagłówki dokumentów środków trwałych

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_DOKUMENT | Numeric (18,0) | TAK |
ID_DOKUMENT_BL | Numeric (18,0) | TAK |
ID_DEFDOK | Integer | TAK |
ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK |
ID_NUMERACJA | Integer | - |
ID_MIESOBR | Integer | TAK |
DATADOK | Timestamp | TAK |  | Jest to data wprowadzenia,wystawienia
NRDOK | Integer | TAK |  | Licznik numeru dok.
NRDOKZEW | Varchar (50) | - |  | Nr dokumentu
DATADOKZEW | Timestamp | - |  | Data dokumentu
ANULOWANY | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument anulowany 0 - nie 1 - tak
PODLEGAKH | Smallint | TAK | 0
ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_ANALPROJ_POZ_DOKUMENT (Relationship698) | DOKUMENT | ANALPROJ_POZ | 1:N
FK_DOKUMENT_DEFDOK (FK_DOKUMENT_DEFDOK) | DEFDOK | DOKUMENT | 1:N
FK_DOKUMENT_NUMERACJA (FK_DOKUMENT_NUMERACJA) | NUMERACJA | DOKUMENT | 1:N

KARTFUNDUSZPROMROL

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_KARTOTEKA | Integer | TAK |
ID_FUNDUSZPROMOCJIROL | Integer | TAK |
PRZELICZNIK | Numeric (18,4) | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_KARTFUNPROMROL_KARTOTEKA (FK_KARTFUNPROMROL_KARTOTEKA) | KARTOTEKA | KARTFUNDUSZPROMROL | 1:N

KARTOTEKA

Tabela kartotek

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_KARTOTEKA | Integer | TAK |
ID_RODZAJKART | Integer | TAK |
ID_JM | Integer | - |
ID_EAN | Integer | - |
ID_DEFOPAKDEF | Integer | TAK |
INDEKS | Varchar (40) | TAK |
NAZWASKR | Varchar (35) | TAK |
NAZWADL | Varchar (360) | - |
SWW | Varchar (15) | - |
PKWIU | Varchar (17) | - |
UWAGI | Blob (80,1) | - |
JESTUWAGA | Smallint | - | 0 | czy jest uwaga do kartoteki 0 - nie 1 - tak
OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - |
JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0 | czy jest ostrzeżenie do kartoteki 0 - nie 1 - tak
STZERODLAWYB | Smallint | - | 0 | kartoteka podlega stawce zerowej dla wybranych kontrahentów 0 - nie 1 - tak
TYPOBSLSERYJNEJ | Integer | - | 1 | typ obsługi seryjnej 1 - brak 2 - wymuszona 3 - na życzenie
PROCCLA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | procent cła
AKTYWNY | Smallint | - | 1
DTOSTMOD | Timestamp | TAK | CURRENT_TIMESTAMP | data ostatniej modyfikacji
BLOKADAPRZYCHOD | Smallint | TAK | 0 | blokada przychodu 0 - nie 1 - tak
BLOKADAROZCHOD | Smallint | TAK | 0 | blokada rozchodu 0 - nie 1 - tak
DATAZALOZENIA | Timestamp | TAK | CURRENT_DATE | Data założenia kartoteki w bazie
ILEDNINOWOSC | Integer | TAK | 0 | Przez ile dni po założeniu kartoteka ma status nowość
EWIVAT7 | Integer | TAK | 3
KRTONOSCIL | Numeric (18,4) | TAK | 0
PROG_ROTACJI | Numeric (18,4) | TAK | 1 | Próg od którego współczynnik rotacji uznawany jest za wysoki
PROGWYLCEN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Próg zmiany podstawy wyliczania cen. Jeżeli zmiana ostatniej ceny zakupu w stosunku do podstawy wyliczania cen przekracza próg to przyjmoewana jest nowa podstawa równa ostatniej cenie zakupu (zależnie od konfiguracji)
WSP_ROTACJI | Numeric (18,4) | TAK | 0
TYPOBSTERMWAZNOSCI | Integer | - | 1
TYPOBSNRDOSTAW | Integer | - | 1
TYPOBSMIEJSCASKL | Integer | - | 1
ID_KARTUE | Integer | TAK |
ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | - |
ID_GLOWNYDOSTAWCA | Integer | - |
WWW | Varchar (200) | - |
NRWET | Varchar (30) | - |
JESTCRM | Smallint | - | 0 | Czy kartoteka ma być powiązana ze zdarzeniem CRM podczas sprzedaży. 0 - nie 1 - tak
TERMINCRM | Smallint | - |  | Określa po jakim terminie ma być generowane przypomnienie o sprzedaży kartoteki: 1 - tydzień 2 - dwa tygodnie 3 - miesiąc 4 - dwa miesiące 5 - kwartał 6 - pół roku 7 - rok 8 - dwa lata
JAKOANALITYKAFK | Smallint | TAK | 0 | Czy po edycji dana kartoteka ma być dodana do słownika i będzie do użycia jako analityka w FK. 0 - nie 1 - tak
ID_PROCDEF_ILOSC | Integer | - |
EXEILOSCPATH | Varchar (255) | - |
ID_PROCDEF_ILOSC_PRZYCH | Integer | - |
ID_KART_PRIORYTET | Integer | TAK | 0
PRZELACZNIK1 | Integer | - |
ID_KJ_DEF | Integer | - |
SPOSOBLCENPOZYKARTH | Smallint | TAK | 0
USLUGA_WYDANIA_MAG |  | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_KARTOTEKA_GLOWNYDOSTAWCA (FK_KARTOTEKA_GLOWNYDOSTAWCA) | KONTRAH | KARTOTEKA | 1:N
FK_KARTFUNPROMROL_KARTOTEKA (FK_KARTFUNPROMROL_KARTOTEKA) | KARTOTEKA | KARTFUNDUSZPROMROL | 1:N
FK_KONTRAH_KARTOTEKA_KOSZT (FK_KONTRAH_KARTOTEKA_KOSZT) | KARTOTEKA | KONTRAH | 1:N

KONTRAH

tabela zawierająca kontrahentów

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_KONTRAH | Integer | TAK |  | identyfikator kontrahenta
ID_SPOSPLATNOSCIZAKUP | Integer | - |
ID_SPOSDOSTAWY | Integer | - |
ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - |  | identyfikator domyślnego sposobu płatności dla kontrahenta
ID_SPOSODSET | Integer | - |  | identyfikator domyślnego sposobu naliczania odsetek
ID_FRMSNAGL | Integer | - |  | identyfikator domyślnego rodzaju wydruku faktury dla kontrahenta
ID_DEFCENY | Integer | - |  | identyfikator domyślnej definicji cen dla kontrahenta
ID_TABRABATOBR | Integer | - |  | identyfikator domyślnej tabeli rabatowej od obrotów
ID_TABRABATDOK | Integer | - |  | identyfikator domyślnej tabeli rabatów dla dokumentu
ID_DEFDOK | Integer | - |  | identyfikator domyślenej definicji dokumentu w module GM
ID_WALUTA | Integer | - |  | identyfikator domyślnej waluty
ID_AKWIZYTORDEF | Integer | - |  | identyfikator domyślnego akwizytora
ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK |
TYPKONTRAH | Integer | TAK | 1 | typ kontrahenta 1 - działalność gospodarcza 2 - osoba fizyczna 3 - inne
NAZWASKR | Varchar (60) | TAK |  | nazwa skrócona kontrahenta, unukatowa w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH)
NRKONTRAH | Integer | TAK |  | numer kontrahenta. Unikatowy w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH)
TELEFON | Varchar (50) | - |
FAX | Varchar (50) | - |
EMAIL | Varchar (200) | - |
WWW | Varchar (200) | - |
UWAGI | Blob (80,1) | - |
JESTUWAGA | Smallint | - | 0
OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - |
JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0
TERMINDNI | Integer | - |  | domyślna ilość dni odroczenia płatności na dokumencie kredytowym
ILDNIKARENCJI | Integer | - |  | dodatkowa ilość dni która jest dodawana do terminnu zapłaty za dokument w czasie którwej nie są wyciągane konsekwencje wobec kontrahenta
WARTDOKKREDYT | Numeric (18,4) | - |  | maksymalna wartość pojedyńczego dokumentu kredytowego
WARTKREDYTOG | Numeric (18,4) | - |  | maksymalna wartość dokumentów kredytowych w jednym tygodniu
ILOSCDOKKREDYTOG | Integer | - |  | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w tygodniu
ILOSCDOKTERMOG | Integer | - |  | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w obębie całego systemu
PROCRABATNAGL | Numeric (18,4) | - |  | domyślna wartość rabatu od dokumentu
BLOKADASPRZEDAZY | Smallint | - | 0 | czy blokować sprzedaż 0 - nie 1 - tak
STZERODLAWYB | Smallint | - | 0 | czy przysługuje kontrahentowi stawka VAT równa 0 na wybrane towary. 0 - nie 1 - tak
BAZAKONTRAH | Integer | TAK | 0 | określenie podzbioru kontrahentów 0 - kontrahent 1 - pracownik 2 - właściciel
AKTYWNY | Smallint | - | 1 | czy kontrahenta jest aktywny (nie archiwalny)
ODBIORCA | Smallint | TAK | 1 | czy kontrahent jest odbiorcom 0 - nie 1 - tak
DOSTAWCA | Smallint | TAK | 0 | czy kontrahent jest dostawca 0 - nie 1 - tak
ILOSCDNIPRZETERM | Integer | - |  | maksymalna ilość dni przeterminowania należności
ZASTRZROZL | Smallint | TAK | 0
WARTKREDYTOGFAKT | Numeric (18,4) | - |
ID_OPERPROWADZACY | Integer | - |
ID_DEFKBI | Integer | - |
BLOKADAZAKUPU | Smallint | TAK | 0
GLOBALNRLOKALIZ | Varchar (20) | - |  | Globalny numer lokalizacyjny używany przy przesyłaniu dokumentów w formacie EDI
NIEHANDLOWYW | Integer | TAK | 0
HANDLOWY |  | - |
ID_KIEROWCADEF | Integer | - |
WIELEODDZIALOW | Smallint | TAK | 0
DNIOBSLUGIREKLAMACJI | Integer | - |  | Ilość dni na zrealizowanie reklamacji
ID_OBSZARHANDLOWY | Integer | - |
ID_OBSZARLOGISTYCZNY | Integer | - |  | Obszar logistyczny
KSPOSZBIJDOKZZAM | Integer | TAK | 0
CYKLODWIEDZIN | Integer | TAK | 0 | Pole informuje co jaki czas odwiedzany jest cyklicznie kontrahent. Pole wykorzystywane jest przy planowaniu następnego zadania (wizyty u kontrahenta) w module CRM
WARTKREDYTPRZET | Numeric (18,4) | - |
ILOSCPOZNADOK | Integer | - |  | Maksymalna ilość pozycji na dokumencie sprzedaży dla kontrahenta
DATABLOKSPRZEDAZY | Timestamp | - |
ILDNIZWROTOPAK | Integer | - |  | "Ilość dni na zwrot opakowań" - domyślnie nie ustawione, co oznacza, że ilość jest pobierana z parametru w konfiguracji (Kontrahent - Ogólne) "Ustawowa ilość dni na zwrot opakowań"
DOKWYST_ID_DEFDOK | Integer | - |  | Wskazuje jaki ma zostać użyty ID_DEFDOK w przypadku realizacji dokumentu na podstawie zamówienia od odbiorcy.
ORGPOZPUBL | Smallint | TAK | 0
ILKOPIIWYDR | Integer | TAK | 1
ID_SYNTETYKIROZRACHSP | Integer | - |
ID_SYNTETYKIROZRACHZK | Integer | - |
JAKPRZESYLACDOKELEKTRO | Integer | TAK | 0 | W jaki sposób rozsyłać maile do kontrahenta: 0 - brak wysyłania (czyli tak jak dotychczas) 1 - wysyłanie e-mailem (składowanie w odpowiednim katologu i wpis do tabeli DOK_PRZESLANE_ELEKTRO) 2 - wysyłanie poprzez platformę
ID_WIRTKONTOKONTRAH | Integer | - |
TERMINDNIZAKUP | Integer | - |
WIELEWZDOFA | Smallint | - | 0 | Umowa na wystawienie faktury do WZ dla wielu WZ - brak kontroli daty sprzedaży dok. WZ 0 - nie 1 - tak
SPOSGENODSET | Integer | - |
ILDNIODSETTERM | Integer | - |
ID_KONTRAH_PRIORYTET | Integer | TAK | 0
ID_TRANSLLANG | Integer | - |
LIMITWAL | Smallint | TAK | 0
ID_RAPORTRB | Integer | - |
WYMUSOO | Smallint | TAK | 0
ID_KARTOTEKA_KOSZT | Integer | - |
ID_ZRODLO_DANYCH_WRA | Integer | - |
DATAPOZYSKANIADW | Timestamp | - |
SPOSSPLITPAYMENT | Smallint | - | 0
ID_OPISKSIEGOWY | Integer | - |
ID_DEFDOK_ZAMODB | Integer | - |
ID_DEFDOK_ZAMDOST | Integer | - |
JAKPRZESYLACDOKELEKTROMAG | Integer | TAK | 0
JESTKONTOBANK | Smallint | TAK | 0
WARTWYDMAGBEZFA | Numeric (18,4) | - |
ILOSCWYDMAGBEZFA | Integer | - |
NR_PEPPOL | Varchar (20) | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH (FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH) | KONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH (FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH) | KONTRAH | NAGL | 1:N
FK_ANALPROJ_NAGL_KONTRAH (Relationship696) | KONTRAH | ANALPROJ_NAGL | 1:N
FK_NAGL_KONTRAH_NAB (FK_NAGL_KONTRAH_NAB) | KONTRAH | NAGL | 1:N
FK_KARTOTEKA_GLOWNYDOSTAWCA (FK_KARTOTEKA_GLOWNYDOSTAWCA) | KONTRAH | KARTOTEKA | 1:N
FK_DANEKONT_KONTRAHDA_KONTRAH (FK_DANEKONT_KONTRAHDA_KONTRAH) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N | CASCADE DELETE
FK_DANEKONT_KONTRAH_P_KONTRAH (FK_DANEKONT_KONTRAH_P_KONTRAH) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N
FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK (FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_STRATA_KONTRAH (FK_STRATA_KONTRAH) | KONTRAH | STRATA | 1:N
FK_DEFDOK_KONTRAHDEF (FK_DEFDOK_KONTRAHDEF) | KONTRAH | DEFDOK | 1:N | CASCADE DELETE
FK_DANEKONT_KONTRAH_PZAK_KONTR (FK_DANEKONT_KONTRAH_PZAK_KONTR) | KONTRAH | DANEKONTRAH | 1:N
FK_KONTRAH_KARTOTEKA_KOSZT (FK_KONTRAH_KARTOTEKA_KOSZT) | KARTOTEKA | KONTRAH | 1:N
FK_KONTRAH_ZAMODB (FK_KONTRAH_ZAMODB) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_KONTRAH_ZAMDOST (FK_KONTRAH_ZAMDOST) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N

NAGL

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_NAGL | Integer | TAK |
ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - |
ID_MIESOBR | Integer | TAK |
ID_DEFDOK | Integer | TAK |
ID_KONTRAH | Integer | - |  | Wskazuje na nabywcę
ID_DANEKONTRAH | Integer | - |
ID_NABYWCY | Integer | - |  | Wskazuje na odbiorcę
ID_DANENABYWCY | Integer | - |
ID_AKWIZYTOR | Integer | - |
ID_MAGAZYN | Integer | - |
ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK |
ID_ZLEC | Integer | - |
ID_JEDNORG | Integer | - |
ID_BANKKONTRAH | Integer | - |  | Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto kontrahenta drukowane na dokumentach zakupu. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach jest drukowane pierwsze aktywne konto z danych kontrahenta
ID_NUMERACJA | Integer | - |
ID_MIEJSCEZAKUPU | Integer | - |
ID_MIEJSCESPRZEDAZY | Integer | - |
ID_MIESVAT | Integer | - |
ID_GRUPADOK | Integer | TAK |
ID_GRUPADOKPROG | Integer | TAK |
ID_DEFCENY | Integer | - |
ID_KBIDOK | Integer | - |
ID_MAGAZYNNA | Integer | - |
ID_WALUTA | Integer | TAK |
ID_TABELAKURSOWA | Integer | - |
ID_INWSP | Integer | - |
ID_ZLECPROD | Integer | - |
ID_EWIVATUZYT | Integer | - |
ID_DEFKBI | Integer | - |  | Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto bankowe firmy drukowane na dokumentach sprzedaży. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach są drukowane konta które mają kolumnę NAWYDRUKDOK = 1
ID_KONTRAHNAB | Integer | - |  | Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na kontrahenta
ID_DANEKONTRAHNAB | Integer | - |  | Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na dane kontrahenta
STATUS | Smallint | - | 0 | Określa status,stan dokumentu 0 - Prawidłowy 1 - Anulowany 2 - (zarezerwowany) 3 - Zamówienie zrealizowane
BAZANAGL | Smallint | - | 0 | 0 - Dok. magazynowe podstawowe Sprzedaż, zakup, magazynowe(oprocz BO) 1 - Dok. w przygotowaniu 2 - (Zarezerwowane dla wzorcow) 3 - (Zarezerwowane) 4 - (Dodatkowe dok. do skorygowania) 5 - (Dok. BO magazynu) 6 - (Dok BO rozrachunków) 7 - (Zarezerwowane) 8 - Dok. do rejestru VAT z polecenia ksiegowania (PK) 9 - Rozrachunki powstałe z PK 10 - Rozrachunki powstałe z Innych 11 - PRO FORMA 12 - Faktura do paragonu z kasy fiskalnej
DATADOK | Timestamp | - |  | Jest to data wprowadzenia,wystawienia
NRDOK | Integer | - | 0 | Licznik numeru dok.
DODNRDOK | Varchar (10) | - |  | Dodatkowe oznaczenie do numeru.
NRDOKWEW | Varchar (50) | TAK |  | Numer wewnetrzny (sformatowany ) - nadawany przez system
NRDOKZEW | Varchar (50) | TAK |  | Numer dokumentu
DATADOKZEW | Timestamp | - |  | Data dokumentu
ZATOWAR | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za towar i usługi
ZAOPAKOWANIA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za opakowania
ZAOPLATYSKARBOWE | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za inne pozycje niz towar, opakowania, usługi
SUMAOG | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość dok.w PLN (podsumowanie wszystkich pozycji)
SUMAOGWAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość dok. w walucie
KLU_IDNUMERACJAWEW | Integer | TAK |  | (pole systemowe)
KLU_IDNUMERACJA | Integer | TAK |  | (pole systemowe)
KLU_NRKONTRAH | Integer | TAK |  | (pole systemowe)
KLU_NRDATA | Integer | TAK |  | (pole systemowe)
NPROCBONIFCAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Procent bonifikaty udzielony od całego dok.
NAZWISKOIMIEODBIER | Varchar (40) | - |  | Nazwisko i imię odbierającego dok. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC
NRREJSAMOCHODU | Varchar (40) | - |  | Numer rejestracyjny samochodu odbierającego. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC
DODRUKU | Smallint | TAK | 1 | Czy dok.był niedrukowany. 0 - nie 1 - tak
STANFISK | Integer | - | 0 | Stan fiskalizacji dok. 0 - dok. nie podlega fiskalizacji 1 - był drukowany 2 - nie był drukowany
DDSPVATPOZ | Smallint | - | 1 | - Sposób wyliczania VAT w pozycjach dok. 1- od netto 2- brutto wzorem
DDSPVATNAGL | Smallint | - | 1 | - Sposób wyliczania VAT na dok. 1 - Od wartości z podsumowania 2 - Jako suma z pozycji
DDSPLICZBONIF | Smallint | - | 1 | - Sposób wyliczania bonifikaty w pozycjach dok. 1 - Od ceny 2 - Od wartości
DDZABRONRODZKART | Integer | - |  | Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok. 1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne
UWAGIDRUK | Blob (80,1) | - |  | Uwagi które podlegają wydrukowaniu
JESTUWAGADRUK | Smallint | - | 0 | Czy są uwagi do drukowania. 0 - nie 1 - tak
UWAGI | Blob (80,1) | - |  | Uwagi do dok. niedrukowane
JESTUWAGA | Smallint | - | 0 | Czy jest uwaga do dok. niedrukowana 0 - nie 1 - tak
OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - |  | Uwagi w postaci ostrzeżeń do dok.
JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0 | Czy są uwagi w postaci ostrzeżeń. 0 - nie 1 - tak
TERMINDNI | Integer | - |  | Ile dni na termin płatności
KASUJUMOWEZKONTRAH | Smallint | - | 0 | (zarezerwowane) 0 - nie 1 - tak
POKURSIE | Smallint | - | 3 | - Rodzaj kursu 0 - sprzedaż 1 - zakup 2 - sredni
DTSPRZED | Timestamp | - |  | Data sprzedaży
DTSPRZEDDO | Timestamp | - |  | Do daty sprzedaży (patrz opis pola RODZDTSPRZED
RODZDTSPRZED | Integer | - |  | Jaki rodzaj daty sprzedaży 1 - Na określną datę 2 - Rok i miesiąc 3 - Od daty sprzedaży do daty sprzedaży
NAPODSTAWIE | Varchar (60) | - |  | Na podstawie jakiego dok.(informacyjnie)
DTNAPODSTAWIE | Timestamp | - |  | Data na podstawie jakiego dok.
MAXZAOKRCENY | Integer | - |  | Maksymalna ilość miejsc po przecinku w cenie na pozycjach dok.
PODLEGAROZRACH | Smallint | - | 1 | Czy dok.podlega rozrachunkowi 0 - nie 1 - tak
ZAPLACONOGOT | Smallint | - | 0 | (nie wykorzystane) 0 - nie 1 - tak
SKADUSTALONOCENE | Integer | - |  | Skąd ustalono cene sprzedaży: 1 - z miejsca sprzedaży 2 - z definicji dok. 3 - z kontrahenta 4 - wpisano ręcznie
KURS | Numeric (18,4) | TAK | 1 | Kurs dla dok. walutowych
DATAWPISU | Timestamp | TAK | CURRENT_TIMESTAMP | Data wpisu dokumentu
DATAWPLYWU | Timestamp | - |  | Data wpływu
ZALICZKA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Zaliczka wpisana bezpośrednio na dok.
TYPSORTLP | Integer | - | 0 | Typ sortowania LP pozycji
WYMUSWALUTE | Smallint | - | 0 | Czy wartośc w walucie (SUMAOGWAL) została ręcznie zmieniona w dok. wpisanych w FK 0 - nie 1 - tak
NRODD | Integer | TAK |  | Numer oddziału
ID_WODDZIALE | Integer | TAK |  | Identyfikator oddziału
WYSLANOKSIEGA | Smallint | TAK | 0 | Czy dok. wysłano do ALA 2000 0 - nie 1 - tak
PRZELACZNIK1 | Integer | TAK | 0 | Informacje zapisane bitowo: 1 - Czy dok. przyjęty z urz. zewnętrznego 2 - Czy dok. wysłano do pliku tekstowego 4 - Czy dok. odczytano z pliku tekstowego 8 - Czy dok. zaaokceptowany 16 - Czy dok. podlega akceptacji
KAL_ZURZZEW |  | - |  | (pole systemowe)
WYSLANODYSK |  | - |  | Czy dok. wysłano do pliku tekstowego
ODCZYTANODYSK |  | - |  | Czy dok. odczytano z pliku tekstowego
TERMPLATN |  | - |  | Termin płatności
AKCEPT |  | - |  | Czy dok. zaaokceptowany
PODLEGAAKCEPT |  | - |  | Czy dok. podlega akceptacji
PODSUMOWZWAL |  | - |  | Czy wartości w PLN liczone są od wartości w walucie
SPRZEDAZUJEMNA |  | - |  | Czy dozwolna jest na dokumencie sprzedaż bez dostaw. Dostawy bedą podpinane przy akceptacji dokumentu.
NIEWYMAGAUZUP |  | - |  | Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia.
PRODUKCJA |  | - |  | Czy dokument wystawiony w produkcji
MMZBUFORA |  | - |  | Czy MM- wystawiony z bufora (planowania przerzutów)
EDIWYSLANO |  | - |  | Czy wysłano w postaci EDI (Electronic Document Interchange)
EDIPRZYJETO |  | - |  | Czy przyjęto z postaci EDI (Electronic Document Interchange)
NIEZAMKNIETODOK |  | - |  | Czy dokument poprawnie zakończono.
CALKOWITY_ZWROT_ILOSC |  | - |  | Czy dokument został całkowicie zwrócony (Ilość)
ID_KIEROWCA | Integer | - |
DDRABATSKL | Smallint | TAK | 0 | 1 - Rabat składany 0 - nie 1 - tak
MMWYMAGAUZUP |  | - |  | Czy MM- wymaga uzupełnienia dokumentem MM+
DATAPOTWDOK | Timestamp | - |
FAZALROZL |  | - |
LINK | Varchar (255) | - |  | Link - powiązanie do dokumentu np do strony WWW
INTRASTAT_ZWCENYZAK | Smallint | - |
PRZELACZNIK2 | Integer | TAK | 0
KLU_STATUS | Integer | TAK |
PRZESLANOELEKTRON |  | - |  | Gdy dokument został wysłany elektronicznie to to pole ma wartość true. W przeciwnym razie False.
ID_KARTRABAT | Integer | - |
DTOSTMOD | Timestamp | - |
TYPKOSZTU | Smallint | TAK | 0
PRZELACZNIK3 | Integer | TAK | 0
JESTZALNAGL | Smallint | - | 0
JESTZALPOZ | Smallint | - | 0
ID_STANOW | Integer | - |
PODLPREWSPODLICZZAK |  | - |
GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 0
AUTOGENDYSP | Smallint | TAK | 0
ID_DEFDOK_GENDYSP | Integer | - |
SPOSSPLITPAYMENT | Smallint | - | 0
PRZELACZNIK4 | Integer | TAK | 0
RWPWROZBICIEDOST |  | - |
USTAWSTANGENDYSP | Smallint | TAK | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH (FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH) | KONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH (FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH) | KONTRAH | NAGL | 1:N
FK_ANALPROJ_POZ_NAGL (Relationship695) | NAGL | ANALPROJ_POZ | 1:N
FK_NAGL_KONTRAH_NAB (FK_NAGL_KONTRAH_NAB) | KONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_DANEKONTR_DANEKONT (FK_NAGL_DANEKONTR_DANEKONT) | DANEKONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_NAGLDANEN_DANEKONT (FK_NAGL_NAGLDANEN_DANEKONT) | DANEKONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_DANEKONTRAH_NAB (FK_NAGL_DANEKONTRAH_NAB) | DANEKONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK (FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK) | DEFDOK | NAGL | 1:N
FK_NAGL_NUMERNAGL_NUMERACJ (FK_NAGL_NUMERNAGL_NUMERACJ) | NUMERACJA | NAGL | 1:N
FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP (FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP) | DEFDOK | NAGL | 1:N

NUMERACJA

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_NUMERACJA | Integer | TAK |
ID_TABELI1 | Integer | TAK | 0
ID_TABELI2 | Integer | TAK | 0
ID_TABELI3 | Integer | TAK | 0
ID_ROKOBR | Integer | TAK |
ID_MIESOBR | Integer | TAK | 0
ID_GRUPADOK | Integer | TAK |
ID_SPISDOK | Integer | TAK |
DODOZNNR | Varchar (10) | TAK |
DODOZNNR2 | Varchar (10) | TAK | ''
ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | 0
ID_AKWIZYTOR | Integer | TAK | 0
ID_RAPORTKBI | Integer | TAK | 0
ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK | 0
ROKKAL | Integer | TAK | 0
NREWIDENCJI | Integer | TAK | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_DOKUMENT_NUMERACJA (FK_DOKUMENT_NUMERACJA) | NUMERACJA | DOKUMENT | 1:N
FK_NAGL_NUMERNAGL_NUMERACJ (FK_NAGL_NUMERNAGL_NUMERACJ) | NUMERACJA | NAGL | 1:N

STRATA

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_STRATA | Integer | TAK |
ID_POZ | Integer | - |
ID_KONTRAH | Integer | - |
ID_DANEKONTRAH | Integer | - |
ID_REKOMPENSATA | Integer | - |
STATUS | Smallint | - |
OPIS | Blob (80,1) | - |
KWOTA | Numeric (18,4) | - | 0
DATADOK | Timestamp | - |
DOKUMENT | Varchar (255) | - |
ID_UZYTKOWNIK | Integer | - |
NRDOK | Integer | - |
ID_RODZAJ_STRATY | Integer | - |
BLOKADA | Smallint | - | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_STRATA_KONTRAH (FK_STRATA_KONTRAH) | KONTRAH | STRATA | 1:N
FK_STRATA_DANEKONTRAH (FK_STRATA_DANEKONTRAH) | DANEKONTRAH | STRATA | 1:N