BANK

tabela nazw banków

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_BANK | Integer | TAK |  | Identyfikator banku
ID_KRAJ | Integer | TAK | 1
ID_WOJEWODZTWO | Integer | - |  | Identyfikator województwa
NAZWA | Varchar (50) | TAK |  | Nazwa banku
KODBANKU | Varchar (20) | TAK |  | Kod banku (8 cyfrowy numer banku)
KONTOZBIORBANKU | Varchar (50) | - |  | Konto zbiorcze banku, gdy tworzymy przelew zbiorczy
MIEJSCOWOSC | Varchar (255) | - |
KODPOCZTOWY | Varchar (20) | - |
POCZTA | Varchar (30) | - |
ULICA | Varchar (60) | - |
NRDOMU | Varchar (10) | - |
NRLOKALU | Varchar (10) | - |
GMINADZIELNICA | Varchar (255) | - |
POWIAT | Varchar (255) | - |
TELEFON | Varchar (50) | - |
FAX | Varchar (50) | - |
EMAIL | Varchar (200) | - |
WWW | Varchar (200) | - |
KONTOWIRTUALNE | Smallint | TAK | 0
STALYKODWIRT | Varchar (40) | - |
SPOSOBBUDOWYKONTAWIRT | Integer | - |
KATALOGEKSPORTU | Varchar (60) | - |  | Katalog, do którego eksportowane będą przelewy elektroniczne do tego banku.
SWIFT | Varchar (11) | - |
DLUGASTALAWIRT | Smallint | TAK | 0
NRODD | Integer | - |
ID_WODDZIALE | Integer | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_DEFKBI_BANKDEFKB_BANK (FK_DEFKBI_BANKDEFKB_BANK) | BANK | DEFKBI | 1:N
FK_BANK_KRAJ (FK_BANK_KRAJ) | KRAJ | BANK | 1:N
FK_KODOPERBANK_BANK (FK_KODOPERBANK_BANK) | BANK | KODOPERBANK | 1:N

BUF_KBIDOK

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_BUF_KBIDOK | Integer | TAK |
ID_BUF_RAPORTKBI | Integer | - |
ID_KBIDOK | Integer | - |
ID_DEFDOK | Integer | - |
ID_KONTRAH | Integer | - |
ODB_SKROTDEFDOK | Varchar (10) | - |
ODB_TYPKONTRAH | Integer | - |
ODB_OPIS | Varchar (500) | - |
ODB_PRZYCHOD | Numeric (18,4) | - | 0
ODB_PRZYCHODPLN | Numeric (18,4) | - | 0
ODB_ROZCHOD | Numeric (18,4) | - | 0
ODB_ROZCHODPLN | Numeric (18,4) | - | 0
ODB_KURS | Numeric (18,4) | - | 0
ODB_DATA | Timestamp | - |
ODB_NR | Integer | - |
ODB_NAZWAKONTRAH | Varchar (500) | - |
ODB_ADRESKONTRAH | Varchar (500) | - |
ODB_NIPKONTRAH | Varchar (25) | - |
ODB_KONTOKONTRAHENTA | Varchar (40) | - |
ODB_KONTOWIRTUALNE | Varchar (40) | - |
ODB_DODATKOWYOPIS | Blob (80,1) | - |
ODB_NUMERYDOKSPLACANYCH | Varchar (500) | - |
ODB_KWOTYDOKSPLACANYCH | Varchar (500) | - |
POPRAWNYDOKUMENT | Smallint | - | 0
POPRAWNEROZLICZENIE | Smallint | - | 0
SPOSOBROZLICZENIA | Integer | - |
ID_KODOPERBANK | Integer | - |
ODB_NRDOKZEWPOWIAZZAMWZ | Varchar (50) | - |
ODB_NAGLPOWIAZZAMWZ | Integer | - |
NRDOKSPLAC | Varchar (1024) | - |
KWOTYDOKSPLAC | Varchar (1024) | - |
ODB_ID_IMPWYCIAGITABPRZEJSC | Integer | - |
ODB_ROZCHODVAT | Numeric (18,4) | - |
ODB_PRZYCHODVAT | Numeric (18,4) | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_BUF_KBIDOK_RAPORTKBI (FK_BUF_KBIDOK_RAPORTKBI) | BUF_RAPORTKBI | BUF_KBIDOK | 1:N
FK_BUF_KBIDOK_KBIDOK (FK_BUF_KBIDOK_KBIDOK) | KBIDOK | BUF_KBIDOK | 1:N
FK_BUF_KBIDOK_DEFDOK (FK_BUF_KBIDOK_DEFDOK) | DEFDOK | BUF_KBIDOK | 1:N
FK_BUF_KBIDOK_KONTRAH (FK_BUF_KBIDOK_KONTRAH) | KONTRAH | BUF_KBIDOK | 1:N
FK_BUF_KBIDOK_KODOPERBANK (FK_BUF_KBIDOK_KODOPERBANK) | KODOPERBANK | BUF_KBIDOK | 1:N

BUF_RAPORTKBI

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_BUF_RAPORTKBI | Integer | TAK |
ID_DEFKBI | Integer | - |
ID_RAPORTKBI | Integer | - |
ODB_DATAOD | Timestamp | - |
ODB_DATADO | Timestamp | - |
ODB_NRWYCIAGU | Integer | - |
ODB_NRDODATKOWY | Varchar (20) | - |
ODB_OPIS | Varchar (500) | - |
ODB_KODBANKU | Varchar (20) | - |
ZREALIZOWANO | Smallint | - | 0
POPRAWNY | Smallint | - | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_BUF_RAPORTKBI_RAPORTKBI (FK_BUF_RAPORTKBI_RAPORTKBI) | RAPORTKBI | BUF_RAPORTKBI | 1:N
FK_BUF_RAPORTKBI_DEFKBI (FK_BUF_RAPORTKBI_DEFKBI) | DEFKBI | BUF_RAPORTKBI | 1:N
FK_BUF_KBIDOK_RAPORTKBI (FK_BUF_KBIDOK_RAPORTKBI) | BUF_RAPORTKBI | BUF_KBIDOK | 1:N

DEFDOK

Spis wszystkich dokumentów systemowych i zdefiniowanych przez użytkownika

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_DEFDOK | Integer | TAK |
ID_PROCDEF_POZ | Integer | - |
ID_SPOSODSET | Integer | - |
ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - |
ID_FRMSNAGL | Integer | - |
ID_DEFDEKRDOK | Integer | - |
ID_GRUPAKS | Integer | - |
ID_EWIVATUZYT | Integer | - |
ID_RODZAJDOK | Integer | TAK |
ID_DEFCENY | Integer | - |
ID_GRUPADOK | Integer | TAK |
ID_SPISDOK | Integer | TAK |
ID_KODRODZTRANSAKCJI | Integer | - |
ID_KODRODZTRANSPORTU | Integer | - |
ID_WARDOSTINCOTERMS2000 | Integer | - |
ID_DEFDOK_JAKI_MMPL | Integer | - |  | Wskzuje na drugi dokument np przy MM- wskazuje jaki MM+ wystawić
ID_SYNTETYKIROZRACH | Integer | - |
OPISDEFDOK | Varchar (50) | TAK |  | Opis definicji dok.
SKROTDEFDOK | Varchar (10) | - |  | Skrót definicji dok.
SPVATPOZ | Smallint | - | 1
SPVATNAGL | Smallint | - | 1
SPLICZBONIF | Smallint | - | 1
SPCENYPRZYZMVAT | Smallint | - | 1 | (nie wykorzystywane)
OZNNRWYDRDOK | Varchar (10) | - |  | Wyróżnik numeracji (1)
OZNNRWYDRDOK2 | Varchar (10) | - |  | Wyróżnik numeracji (2)
ZABRONRODZKART | Integer | - | 0 | Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok. 1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne, 64 - Pozycje KGO
DOKNAWYBOR | Integer | TAK | 1 | Oznacza w jakiej kolejności ma się ukazać w spisie dok. przy wystawianiu dok. (0 - oznacza że ma się nie pokazywać)
PROZR_KOREKTA | Smallint | - | 1 | (nie wykorzystywane) 0 - nie 1 - tak
PODLEGAROZRACH | Integer | - | 1 | Wykorzystywane w module "Ksiega handlowa" 0 - Nie wchodzi do rozrachunków 1 - Wchodzi do rozrachunków 2 - Wchodzi do rozrachunków z kont
CENAUZGZAM | Smallint | TAK | 0 | W zamówieniach czy ustawiać wpisywane ceny jako uzgodnione. 0 - nie 1 - tak
KBIKONTRAHTYP | Integer | TAK | 0 | Wykorzystywane przy dok. KP,KW inne, i oznacza czego dotyczy dok. 1 - Kontrahenta 2 - Pracownika 3 - Właściciela
AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | Tylko aktywne dok. pojawiają sie przy wyborze dok.
AUTOMATKH | Smallint | - | 0 | Czy numer PK jest jednoznaczny z numerem w Księdze Handlowej 0 - nie 1 - tak
AKTYWNYKH | Smallint | - | 1 | Czy aktywny w module "Księga handlowa" 0 - nie 1 - tak
KOLUMNAKSIEGA | Integer | TAK | 0 | Przy księgowaniu do ALA 2000 do jakiej kolumny wysyłać dane.
AUTODRUKDOK | Smallint | TAK | 0 | Czy automatycznie po wystawieniu dok. drukować dok. 0 - nie 1 - tak
DOKDOZAMDOST | Smallint | TAK | 0 | Czy uwzględniać przy obl. ilości rozchodowaneh w zamówieniach do dostawców. 0 - nie 1 - tak
PODLEGAAKCEPT | Smallint | TAK | 0 | Czy dok. podlega akceptacji 0 - nie 1 - tak
DOKDOZLECSERW | Smallint | TAK | 0 | Czy przed WZ pytać o słownik zleceń serwisowych. Używany dla dokumentów WZ przy aktywnym module "Serwis". 0 - nie 1 - tak
KOSZTYPOZYCJAMI | Smallint | TAK | 0 | W module KH domyślnie będzie traktował dokument jako wpisywany pozycjami 0 - nie 1 - tak
DEFOPISKBI | Varchar (60) | - |
WPISYWAC_MIESVAT | Integer | - | 0
WALUTOWY | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument ma być w dodatkowej walucie. 0 - nie 1 - tak
NIEWYMAGAUZUP | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia. 0 - nie 1 - tak
DEKRETUJPOWYSTAWIENIU | Smallint | TAK | 0 | Czy dekretować dokument zaraz po wystawieniu 0 - nie 1 - tak
SPOSZBIJDOKZZAM | Integer | TAK | 0 | Sposób łączenia dokumentów z zamówień 0 - Nie łączyć 1 - Po płatniku i odbiorcy 2 - Tylko po płatniku 3 - Po płatniku, odbiorcy i dostawie (kontrahent do którego ma być dostarczony towar)
CECHYDOKLISTANAGL | Smallint | TAK | 1
CECHYDOKLISTAPOZ | Smallint | TAK | 1
SPRZWCENIEZAKUPU | Integer | TAK | 0 | Sprzedaż w cenie zakupu 0 - nie 1 - podpowiadaj 2 - wymus
NIEDOPUSCDOKORKOSZTWL | Smallint | TAK | 0 | Nie dopuszczać do korekty kosztów własnych 0 - nie 1 - tak
POBIERACJEDNADOST | Smallint | TAK | 0 | Pobierać jedną dostawę Parametr zależny od 'Sprzedaż w cenie zakupu', jak ten parametr jest różny od NIE, to edycja parametru 'Pobierać jedną dostawę' zabroniona i wtedy ma on wartość 1. 0 - nie 1 - tak
ID_TYPPOZYCJI | Integer | - |
ID_DEFDOK_WYST | Integer | - |
PYTAJOZDARZCRM | Integer | TAK | 0
FRM_PRZEDZDOK_ITEM_ID | Integer | - |
AUTOUZUP | Smallint | - | 1
PYTAJPROGLOJ | Integer | TAK | 0 | Czy automatycznie pytać o karte dla programu lojalnościowego
WYMUSSORTPOZ | Smallint | TAK | 0 | Czy wymusić inny sposób sortowania pozycji niż z konfiguracji 0 - nie 1 - tak
SPOSSORTPOZ | Integer | TAK | 0 | Wymuszony sposób sortowania
RABATSKL | Smallint | TAK | 0 | 1 - Rabat składany 0 - nie 1 - tak
ID_DEFDOK_OPAK | Integer | - |  | Definicja dokumentu rozliczenia opakowania
ID_DEFDOK_ZASTAP | Integer | - |
KGO_ZDOSTAWY | Smallint | TAK | 0 | Jeśli jest pobierana jedna dostawa to czy ma pobierać KGO cenę z dostawy zakupowej 0 - nie 1 - tak
PRZEDSTHANDLWYMAGANY | Smallint | TAK | 0
ZLECENIEWYMAGANY | Smallint | TAK | 0
JEDNORGWYMAGANY | Smallint | TAK | 0
DRUKDOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 1
AUTO_REALIZ_MM | Smallint | TAK | 1 | Automatyczna realizacja MM+ 0 - nie 1 - tak
GENNRDOSTAWYPARTII | Integer | TAK | 0
SPOSUSTPARTIIPRZEZN | Integer | TAK | 0
KOPIUJUWAGIMMMINUS | Smallint | - | 0 | Kopiowanie uwag do dokumentu z MM- do MM+ 0 - nie 1 - tak
ID_DEFDOK_KOR | Integer | - |  | Dokument korekty
POBIERZZDANYCHKONTRAH | Smallint | TAK | 0 | Określa czy przy generowaniu dokuentu sprzedaży na podstawie zamówienia od odbiorcy ID_DEFDOK ma zostać pobrany z DOKWYST_ID_DEFDOK z tabeli KONTRAH: 0 - nie 1 - tak 0 - nie 1 - tak
POBIERZDOSTPRZYAKCEPT | Smallint | TAK | 0
BLOKADAZWIEKSZENIAILOSC | Smallint | TAK | 0 | Czy blokować zwiększenie ilości na dokumentach korekt sprzedaży 0 - nie 1 - tak
ID_RAPORTRB | Integer | - |  | raport drukowany po wystawieniu pozycji
PYTAJPRZEDKAZDYMWYDR | Smallint | - | 0 | czy zawszepokazywac okno przed drukowanie raportu po wyst poz. jeśli nie, to okno powinno sie pojawic tylko raz 0 - nie 1 - tak
OBSMAGREZERWACJIDOSTAW | Smallint | TAK | 0
AUTOREALIZZAM | Integer | TAK | 0
KBIPOWIAZANIE | Integer | TAK | 0
POWKORWYMAG | Smallint | - | 0
ID_PROCDEF_RW | Integer | - |
EDYCJANRDOKZEW | Smallint | TAK | 0
UWAGIDRUK | Blob (80,1) | - |
VATBEZPRAWADOODLICZEN | Smallint | TAK | 0
ZMIANAVATDLAUE | Smallint | TAK | 0
id_procdef_Nagl | Integer | - |
VAT7SPRZUSLUG_ART100 | Smallint | TAK | 0
PRZEPISZUWAGI | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_POZ_WER | Integer | - |
PRZEPISZCECHYMMMINUS | Smallint | - | 1 | Przepisywanie wartości cech dokumentu i pozycji dokumentu z MM- na MM+ domyślnie TAK 0 - nie 1 - tak
WERYFIKDEF | Smallint | TAK | 0
OPKWYMUSKONTRAH | Smallint | TAK | 0
EXEPONAGL | Varchar (255) | - |
ID_KONTRAHDEF | Integer | - |
ID_RODZGRUPKART | Integer | - |
PODLEGAINTRASTAT | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument podlega intrastat 0 - nie 1 - tak
AUTOAKCEPTPOZ | Smallint | TAK | 0
UZUPDOKBEZAKCEPT | Smallint | TAK | 0
WYBORMAGAZYNU | Smallint | TAK | 0
ROZOBSCENWWALOBC | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_CENA_POZ | Integer | - |  | Procedura do ustawienia cen na pozycji dostępna dla dokumentów sprzedażowych i WZ
KRZYZOWANUMERACJA | Smallint | TAK | 0 | Krzyżowa numeracja numerów zewnetrznych pary dokumentów MM- i MM+, RWZK i PWZK, RWZKG i PWZKG. 0 - nie 1 - tak
ID_PROCDEF_POTW_DOK | Integer | - |
SUMAOGWALZPOZ | Smallint | TAK | 0
ID_DEFDOK_WZ | Integer | - |
SPLICZVATFANW | Smallint | TAK | 1 | Sposób wyliczenia VAT na fakturach NW - 1. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w PLN dla stawek, wymuszenie w PLN; - 2. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w PLN; - 3. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w walucie;
FAWZBEZAKCEPWZ | Smallint | TAK | 0 | Czy umożliwiać wt\ystawienie Fa do WZ dla niezaakceptowanych WZ 0 - nie 1 - tak
OBSPOZBEZMAG | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_UMOW_I_PROM | Integer | - |  | Alternatywna procedura do wyliczania z umów i promocji
OBSLPZDOFA | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument służy do obsługi procesur PZ do FA 0 - nie 1 - tak
TYPDOKOSZTU | Smallint | TAK | 0
FWZMOZNAZWWZ | Smallint | TAK | 0
KOSZT_SAM | Smallint | - | 0
EWIVAT7_DEFAULT | Integer | - | 0
KOLUMNARYCZALT | Integer | TAK | 0
DOKPRZESYLELEKTRON | Smallint | TAK | 1
ID_MAGAZYNNA | Integer | - |
ID_PROCDEF_PRZEDREALIZDOK | Integer | - |  | Procedura uruchamiana przed realizacją dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych.
ID_PROCDEF_POREALIZDOK | Integer | - |  | Procedura uruchamiana po realizacji dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych.
RODZDATAWYSTDOKHM | Smallint | TAK | 0
WZDOFWZ | Smallint | TAK | 0
NETTODOROZRACH | Smallint | TAK | 0 | Czy netto wchodzi do rozrachunków 0 - nie 1 - tak
SPOSGENDOKHM | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_AFTER_DOK | Integer | - |
AUTOGENDYSPMAGLOG | Smallint | TAK | 0
ID_DEFDOK_AUTOZD | Integer | - |
KONTROLAZADYSPDLAJL | Smallint | TAK | 0
GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 0
AUTOGENDYSP | Smallint | TAK | 0
AUTODEFDOKKSIEGA | Smallint | - | 1
ID_DEFDOK_GENDYSP | Integer | - |
GENDYSP_PLAN | Smallint | TAK | 0
DOKKRAJWALKURSVAT | Smallint | - | 0
ID_DEFDOK_WZMAG | Integer | - |
DWALPLNWGSPVATPOZ | Smallint | TAK | 0 | W dokumencie walutowym wylicz kwoty PLN netto lub brutto 'wg kursu (tak jak ustawiono "Sposób obliczania VAT, a VAT i odpowiednio brutto/netto wg stawek VAT 0 - nie 1 - tak
BANKPRZEKVATSP | Smallint | - | 0
ID_DEFDOK_PWROZBICIEDOST | Integer | - |
RWPWROZBICIEDOST | Smallint | TAK | 0
USTAWSTANGENDYSP | Smallint | TAK | 0
ID_PROCDEF_PRZED_ZM_STATUS | Integer | - |
SPRAWDZAJLIMITYKONTRAH | Smallint | TAK | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_DEFKBI_DEFDOK (FK_DEFKBI_DEFDOK) | DEFDOK | DEFKBI | 1:N
FK_KBIDOK_KBIDOKDEF_DEFDOK (FK_KBIDOK_KBIDOKDEF_DEFDOK) | DEFDOK | KBIDOK | 1:N
FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK (FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_RAPORTKB_RAPKBIDEF_DEFDOK (FK_RAPORTKB_RAPKBIDEF_DEFDOK) | DEFDOK | RAPORTKBI | 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL (FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_BUF_KBIDOK_DEFDOK (FK_BUF_KBIDOK_DEFDOK) | DEFDOK | BUF_KBIDOK | 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKWYST (FK_DEFDOK_DEFDOKWYST) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK (FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK (FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKKOR (FK_DEFDOK_DEFDOKKOR) | DEFDOK | DEFDOK | 1:1
FK_DEFDOK_KONTRAHDEF (FK_DEFDOK_KONTRAHDEF) | KONTRAH | DEFDOK | 1:N | CASCADE DELETE
FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ (FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD (FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_DEFDOKW (FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_DEFDOKW) | DEFDOK | IMPWYCIAGITABPRZEJSC | 1:N
FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_DEFDOKP (FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_DEFDOKP) | DEFDOK | IMPWYCIAGITABPRZEJSC | 1:N
FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK (FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK) | DEFDOK | NAGL | 1:N
FK_DEFDOK_GENDYSP (FK_DEFDOK_GENDYSP) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP (FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP) | DEFDOK | NAGL | 1:N
FK_DEFDOK_WZMAG (FK_DEFDOK_WZMAG) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N
FK_KONTRAH_ZAMODB (FK_KONTRAH_ZAMODB) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_KONTRAH_ZAMDOST (FK_KONTRAH_ZAMDOST) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST (FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N

DEFKBI

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_DEFKBI | Integer | TAK |  | identyfikator definicji KBI
ID_DEFKBISPVAT | Integer | - |
ID_RAPORTKBIFIFO | Integer | - |  | Od którego raportu obliczane jest fifo, gdy KBI było prowadzone kiedyś nie według FIFO
ID_BANK | Integer | - |  | identyfikator banku
ID_WALUTA | Integer | TAK |  | identyfikator waluty wszystkie pola kwot, które nie maja w nazwie PLN lub WAL są podawane właśnie w tej walucie
ID_DEFDOK | Integer | TAK |  | identyfikator definicji dokumentu
ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK |
ID_RODZTABKURS | Integer | TAK |
TYPKBI | Smallint | TAK | 1 | typ definicji KBI 1- kasa 2 - bank 3- inne
NRKBI | Integer | TAK |  | numer definicji KBI
NAZWA | Varchar (40) | TAK |  | nazwa definicji KBI
KONTOBANKOWE | Varchar (50) | - |  | konto bankowe definicji KBI
ILEZMIAN | Integer | TAK | 1
STANBO | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota bilansu otwarcia definicji KBI
STANBOPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota bilansu otwarcia definicji KBI w walucie PLN
NRKPBO | Integer | TAK | 1 | numer pierwszego dokumentu KP
NRKWBO | Integer | TAK | 1 | numer pierwszego dokumentu KW
NRRAPBO | Integer | TAK | 1 | numer pierwszego raportu
DATABO | Timestamp | TAK |  | data bilansu otwarcia dfinicji KBI
NRZMIANYBO | Integer | TAK |
PODLEGAKKH | Smallint | TAK | 1 | czy dana definicja KBI podlega księgowaniu 0 - nie 1 - tak
OZNNRWYDRKBI | Varchar (10) | TAK |  | oznaczneie definicji KBI na wydrukach
AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | czy dana definicji KBI jest aktywna 0 - nie 1 - tak
NAWYDRUKDOK | Smallint | TAK | 1
NRODD | Integer | TAK |  | numer oddziału w którym znajduje się defninicja KBI
ID_WODDZIALE | Integer | TAK |  | identyfikator definicji KBI w oddziale
PIECZEC | Blob (80,1) | - |
TYPFIFO | Integer | TAK |
NUMERYRAPCIAGLE | Smallint | - | 0
RODZKURSKW | Integer | TAK |  | Rodzaj kursu : 0 - Sprzedaż 1 - Zakup 2 - Średni
RODZKURSKP | Integer | TAK |  | Rodzaj kursu : 0 - Sprzedaż 1 - Zakup 2 - Średni
ID_KONTRAH | Integer | - |
BLOKUJROZCHODNAMINUS | Smallint | TAK | 0
LPBANK | Integer | - |  | Lp kont wybranych na wydruk dok., ustawiane w danych firmy
PEFORMAT | Integer | - |
PEPLIKAUTOMAT | Smallint | - | 0
PENAZWAPLIKU | Varchar (255) | - |
PEKATEKS | Varchar (255) | - |
PEROZSZERZENIEPLIKU | Varchar (3) | - |
PEWDLDATA | Integer | - | 2
PENADPISUJ | Smallint | - | 0
PELACZBANKKONTO | Smallint | - | 1
PEDODAJDATEDOVT | Smallint | - | 1
PEUSUNSPACJE | Smallint | - | 1
PEKODOWANIE | Integer | - | 1
ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK |
FIFONEW | Smallint | - |
KONTOBANKOWEIBAN | Varchar (50) | - |
PRZELEWINNAWAL | Smallint | - | 0
IWBFORMAT | Integer | - |
IWBPLIKCD | Varchar (500) | - |
IWBPLIKTXT | Varchar (500) | - |
IWBKATWEJ | Varchar (500) | - |
IWBAUTOMAT | Smallint | - | 0
IWBOPCJAROZLICZ | Integer | - |
IWBPLIKEXE | Varchar (500) | - |
IWBKASUJPLIK | Smallint | - | 0
IWBKONFWGDATYWPROW | Smallint | - | 1
KONTOVAT | Smallint | - | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_DEFKBI_DEFDOK (FK_DEFKBI_DEFDOK) | DEFDOK | DEFKBI | 1:N
FK_RAPORTKB_DEFKBI_RA_DEFKBI (FK_RAPORTKB_DEFKBI_RA_DEFKBI) | DEFKBI | RAPORTKBI | 1:N
FK_DEFKBI_WALUTY_DE_WALUTA (FK_DEFKBI_WALUTY_DE_WALUTA) | WALUTA | DEFKBI | 1:N
FK_DEFKBI_RODZTABKURS (FK_DEFKBI_RODZTABKURS) | RODZTABKURS | DEFKBI | 1:N
FK_KONTRAH_DEFKBI (FK_KONTRAH_DEFKBI) | DEFKBI | KONTRAH | 1:N
FK_DEFKBI_BANKDEFKB_BANK (FK_DEFKBI_BANKDEFKB_BANK) | BANK | DEFKBI | 1:N
FK_BUF_RAPORTKBI_DEFKBI (FK_BUF_RAPORTKBI_DEFKBI) | DEFKBI | BUF_RAPORTKBI | 1:N
FK_DEFKBI_RAPORTKBI_FIFO (FK_DEFKBI_RAPORTKBI_FIFO) | RAPORTKBI | DEFKBI | 1:N
FK_DEFKBI_STANOWISKO (FK_DEFKBI_STANOWISKO) | DEFKBI | DEFKBI_STANOWISKO | 1:N | CASCADE DELETE
FK_DEFKBI_PLATNIKKARTA (FK_DEFKBI_PLATNIKKARTA) | KONTRAH | DEFKBI | 1:N
FK_KBIDOKFIFO_DEFKBI (FK_KBIDOKFIFO_DEFKBI) | DEFKBI | KBIDOKFIFO | 1:N
FK_RAPORTKBIFIFO_DEFKBI (FK_RAPORTKBIFIFO_DEFKBI) | DEFKBI | RAPORTKBIFIFO | 1:N
FK_DEFKBIBO_DEFKBI (FK_DEFKBIBO_DEFKBI) | DEFKBI | DEFKBIBO | 1:N
FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_DEFKBI (FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_DEFKBI) | DEFKBI | IMPWYCIAGITABPRZEJSC | 1:N
FK_NAGL_DEFKBI (FK_NAGL_DEFKBI) | DEFKBI | NAGL | 1:N
FK_DEFKBI_DEFKBISPVAT (FK_DEFKBI_DEFKBISPVAT) | DEFKBI | DEFKBI | 1:N

DEFKBI_STANOWISKO

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_STANOWISKO | Integer | TAK |
ID_DEFKBI | Integer | TAK |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_DEFKBI_STANOWISKO (FK_DEFKBI_STANOWISKO) | DEFKBI | DEFKBI_STANOWISKO | 1:N | CASCADE DELETE

DEFKBIBO

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_DEFKBIBO | Integer | TAK |
ID_DEFKBI | Integer | - |
KWOTA | Numeric (18,4) | - | 0
KWOTAPLN | Numeric (18,4) | - | 0
KURS | Numeric (18,4) | - | 1
DATA | Timestamp | - |
NR | Varchar (50) | - |
LP | Integer | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_DEFKBIBO_DEFKBI (FK_DEFKBIBO_DEFKBI) | DEFKBI | DEFKBIBO | 1:N

IMPWYCIAGITABPRZEJSC

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_IMPWYCIAGITABPRZEJSC | Integer | TAK |
ID_KONTRAH | Integer | - |
ID_DEFKBI | Integer | TAK |
BW_ID_DEFDOK | Integer | - |
BP_ID_DEFDOK | Integer | - |
KONTO | Varchar (50) | - |
IMPWYCIAGIDOTYCZY | Integer | - |  | 0 - brak 1 - kontrahent 2 - pracownik 3 - właściciel
KOD | Varchar (10) | - |
OPIS | Varchar (500) | - |
ZBIJAJ | Smallint | - | 0
KBIKONTRAHTYP | Integer | - |
WSTAWOPIS | Smallint | - | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_DEFDOKW (FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_DEFDOKW) | DEFDOK | IMPWYCIAGITABPRZEJSC | 1:N
FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_DEFDOKP (FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_DEFDOKP) | DEFDOK | IMPWYCIAGITABPRZEJSC | 1:N
FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_DEFKBI (FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_DEFKBI) | DEFKBI | IMPWYCIAGITABPRZEJSC | 1:N
FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_KONTRAH (FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_KONTRAH) | KONTRAH | IMPWYCIAGITABPRZEJSC | 1:N

KBIDOK

tabela zawierająca spis dokumentów w module rozrachunki: KASA, BANK, INNE

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_KBIDOK | Integer | TAK |  | identyfikator dokumentu
ID_RAPORTKBI | Integer | TAK |  | identyfikator raportu KBI
ID_KONTRAH | Integer | - |
ID_DANEKONTRAH | Integer | - |
ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK |
ID_DEFDOK | Integer | TAK |  | identyfikator definicji dokumentu
ID_NUMERACJA | Integer | TAK |  | wewnętrzne pole bazy danych
ID_WALUTA | Integer | TAK |
STATUS | Smallint | TAK |  | status dokumentu KBI 1 - doby 3 - anulowany
DATA | Timestamp | TAK |  | data dokumentu
NR | Integer | TAK |  | numer dokumentu
DODNR | Varchar (10) | - |  | dodatkowy numer dokumentu
OPIS | Varchar (255) | - |  | opis dokumentu
KURS | Numeric (18,4) | TAK | 1 | wartość kursu dla jakiego liczona jest wartość dokumentu dokument
OPIS_KSIEGOWY | Varchar (80) | - |  | opis księgowy dokumentu
PRZYCHOD | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie zgodnej z waluą definicji KBI, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód lub dokchód
PRZYCHODPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie PLN, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód PLN lub dokchód PLN, uzyskana przez pomnożenie kwoty (przychodu lub rozchodu) przez wartość kursu PLN
ROZCHOD | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie zgodnej z waluą definicji KBI, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód lub dokchód
ROZCHODPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie PLN, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód lub dokchód, uzyskana przez pomnożenie kwoty (przychodu lub rozchodu) przez wartość kursu PLN
PRZYCHODWAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie w której dokonano wpłatę (wypłatę), w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód WAL lub dokchód WAL
ROZCHODWAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie w której dokonano wpłatę (wypłatę), w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód WAL lub dokchód WAL
KURSPLN | Numeric (18,4) | TAK | 1 | wartość kursu dla jakiego liczona jest wartość dokumentu dokument w PLN
UWAGI | Blob (80,1) | - |
JESTUWAGA | Smallint | - | 0
NRDOKZEW | Varchar (50) | - |  | numer dokumentu identyfikujący dany dokument KBI, numer jest tworzony za pomocą wzoru zapisanego w definicji takiego dokuentu
PODLEGAROZRACH | Smallint | - | 1 | czy dokument podlega rozrachunkom 0 - nie 1 - tak
NRODD | Integer | TAK |  | numer oddziału
ID_WODDZIALE | Integer | TAK |  | identyfikator oddziału znajdujący się po stronie oddziału
DODRUKU | Smallint | TAK | 1 | czy dokument jest przeznaczony do wydrukowania, czy nie został jeszcze wydrukowany 0 - nie 1 - tak
KAL_KWOTA |  | - |  | kwota dokumentu: PRZYCHOD+ROZCHOD
KAL_KWOTAPLN |  | - |  | kwota dokumentuw PLN: PRZYCHODPLN+ROZCHODPLN
KAL_KWOTAWAL |  | - |  | kwota dokumentuw walucie: PRZYCHODWAL+ROZCHODWAL
KAL_OPISROZL |  | - |  | opis rozliczniea dokumentu tworzony automatycznie
WYMUSPLN | Smallint | TAK | 0 | Czy kwoty PLN są wymuszone (nie wynikają z kursu) dla dokumentów walutowych. 0 - nie 1 - tak
LP | Integer | TAK |
KWOTASPRZEDAZYFIFO | Numeric (18,4) | TAK | 0
JESTSPRZEDAZ | Smallint | TAK | 0
RODZAJFIFO | Integer | TAK | 0
DATAWPISU | Timestamp | - | CURRENT_TIMESTAMP
WALROZLIWPLN | Smallint | TAK | 0
PODLEGAAKCEPT | Smallint | - | 0
AKCEPT | Smallint | - | 0
NRDOKSPLAC | Varchar (1024) | - |
KWOTYDOKSPLAC | Varchar (1024) | - |
ROZCHODVAT | Numeric (18,4) | - | 0
PRZYCHODVAT | Numeric (18,4) | - | 0
PRZELACZNIK1 | Integer | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_KBIDOK_KBIDOKDEF_DEFDOK (FK_KBIDOK_KBIDOKDEF_DEFDOK) | DEFDOK | KBIDOK | 1:N
FK_KBIDOK_KONTRAH_K_KONTRAH (FK_KBIDOK_KONTRAH_K_KONTRAH) | KONTRAH | KBIDOK | 1:N
FK_KBIDOK_RAPORTKBI_RAPORTKB (FK_KBIDOK_RAPORTKBI_RAPORTKB) | RAPORTKBI | KBIDOK | 1:N
FK_KBIDOK_KBIDWAL_WALUTA (FK_KBIDOK_KBIDWAL_WALUTA) | WALUTA | KBIDOK | 1:N
FK_BUF_KBIDOK_KBIDOK (FK_BUF_KBIDOK_KBIDOK) | KBIDOK | BUF_KBIDOK | 1:N
FK_KBISPRZ_KBIDOK (FK_KBISPRZ_KBIDOK) | KBIDOK | KBISPRZ | 1:N
FK_KBIDOK_KBIDOKNUM_NUMERACJ (FK_KBIDOK_KBIDOKNUM_NUMERACJ) | NUMERACJA | KBIDOK | 1:N
FK_NAGL_AUTOKP_KBIDOK (FK_NAGL_AUTOKP_KBIDOK) | KBIDOK | NAGL | 1:N
FK_KBISPRZKBI_CO_KBI (FK_KBISPRZKBI_CO_KBI) | KBIDOK | KBISPRZKBI | 1:N | CASCADE DELETE
FK_KBISPRZKBI_CZYM_KBI (FK_KBISPRZKBI_CZYM_KBI) | KBIDOK | KBISPRZKBI | 1:N

KBIDOKFIFO

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_KBIDOKFIFO | Integer | TAK |
ID_RAPORTKBI | Integer | - |
ID_KBIDOKCO | Integer | - |
ID_KBIDOKSKAD | Integer | - |
KWOTAPLN | Numeric (18,4) | - | 0
KWOTA | Numeric (18,4) | - | 0
KURS | Numeric (18,4) | - | 1
NR | Integer | - |
DATA | Timestamp | - |
RODZAJFIFO | Integer | - |
ID_DEFKBI | Integer | - |
BILANSOTWARCIA | Integer | - |
ID_DEFKBIBO | Integer | - |
LOKATAINOUT | Smallint | - |
LP | Integer | - |
ID_DEFKBIBOCO | Integer | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_KBIDOKFIFO_RAPORTKBI (FK_KBIDOKFIFO_RAPORTKBI) | RAPORTKBI | KBIDOKFIFO | 1:N
FK_KBIDOKFIFO_DEFKBI (FK_KBIDOKFIFO_DEFKBI) | DEFKBI | KBIDOKFIFO | 1:N

KBISPRZ

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
RODZAJSPRZKBI | Integer | TAK |
ID_KBIDOK | Integer | TAK |
ID_NAGL | Integer | TAK |
KWOTAPOW | Numeric (18,4) | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_KBISPRZ_KBIDOK (FK_KBISPRZ_KBIDOK) | KBIDOK | KBISPRZ | 1:N
FK_KBISPRZ_NAGL (FK_KBISPRZ_NAGL) | NAGL | KBISPRZ | 1:N | CASCADE DELETE

KBISPRZKBI

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
RODZAJSPRZKBI | Integer | TAK |
ID_KBIDOKCO | Integer | TAK |
ID_KBIDOKCZYM | Integer | TAK |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_KBISPRZKBI_CO_KBI (FK_KBISPRZKBI_CO_KBI) | KBIDOK | KBISPRZKBI | 1:N | CASCADE DELETE
FK_KBISPRZKBI_CZYM_KBI (FK_KBISPRZKBI_CZYM_KBI) | KBIDOK | KBISPRZKBI | 1:N

KODOPERBANK

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_KODOPERBANK | Integer | TAK |
KOD | Varchar (3) | - |
OPIS_KOD | Varchar (50) | - |
ID_KODSWIFT | Integer | - |
ID_BANK | Integer | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_KODOPERBANK_KODSWIFT (FK_KODOPERBANK_KODSWIFT) | KODSWIFT | KODOPERBANK | 1:N
FK_BUF_KBIDOK_KODOPERBANK (FK_BUF_KBIDOK_KODOPERBANK) | KODOPERBANK | BUF_KBIDOK | 1:N
FK_KODOPERBANK_BANK (FK_KODOPERBANK_BANK) | BANK | KODOPERBANK | 1:N

KODSWIFT

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_KODSWIFT | Integer | TAK |
KODSWIFT | Varchar (3) | - |
OPIS | Varchar (50) | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_KODOPERBANK_KODSWIFT (FK_KODOPERBANK_KODSWIFT) | KODSWIFT | KODOPERBANK | 1:N

KONTRAH

tabela zawierająca kontrahentów

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_KONTRAH | Integer | TAK |  | identyfikator kontrahenta
ID_SPOSPLATNOSCIZAKUP | Integer | - |
ID_SPOSDOSTAWY | Integer | - |
ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - |  | identyfikator domyślnego sposobu płatności dla kontrahenta
ID_SPOSODSET | Integer | - |  | identyfikator domyślnego sposobu naliczania odsetek
ID_FRMSNAGL | Integer | - |  | identyfikator domyślnego rodzaju wydruku faktury dla kontrahenta
ID_DEFCENY | Integer | - |  | identyfikator domyślnej definicji cen dla kontrahenta
ID_TABRABATOBR | Integer | - |  | identyfikator domyślnej tabeli rabatowej od obrotów
ID_TABRABATDOK | Integer | - |  | identyfikator domyślnej tabeli rabatów dla dokumentu
ID_DEFDOK | Integer | - |  | identyfikator domyślenej definicji dokumentu w module GM
ID_WALUTA | Integer | - |  | identyfikator domyślnej waluty
ID_AKWIZYTORDEF | Integer | - |  | identyfikator domyślnego akwizytora
ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK |
TYPKONTRAH | Integer | TAK | 1 | typ kontrahenta 1 - działalność gospodarcza 2 - osoba fizyczna 3 - inne
NAZWASKR | Varchar (60) | TAK |  | nazwa skrócona kontrahenta, unukatowa w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH)
NRKONTRAH | Integer | TAK |  | numer kontrahenta. Unikatowy w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH)
TELEFON | Varchar (50) | - |
FAX | Varchar (50) | - |
EMAIL | Varchar (200) | - |
WWW | Varchar (200) | - |
UWAGI | Blob (80,1) | - |
JESTUWAGA | Smallint | - | 0
OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - |
JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0
TERMINDNI | Integer | - |  | domyślna ilość dni odroczenia płatności na dokumencie kredytowym
ILDNIKARENCJI | Integer | - |  | dodatkowa ilość dni która jest dodawana do terminnu zapłaty za dokument w czasie którwej nie są wyciągane konsekwencje wobec kontrahenta
WARTDOKKREDYT | Numeric (18,4) | - |  | maksymalna wartość pojedyńczego dokumentu kredytowego
WARTKREDYTOG | Numeric (18,4) | - |  | maksymalna wartość dokumentów kredytowych w jednym tygodniu
ILOSCDOKKREDYTOG | Integer | - |  | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w tygodniu
ILOSCDOKTERMOG | Integer | - |  | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w obębie całego systemu
PROCRABATNAGL | Numeric (18,4) | - |  | domyślna wartość rabatu od dokumentu
BLOKADASPRZEDAZY | Smallint | - | 0 | czy blokować sprzedaż 0 - nie 1 - tak
STZERODLAWYB | Smallint | - | 0 | czy przysługuje kontrahentowi stawka VAT równa 0 na wybrane towary. 0 - nie 1 - tak
BAZAKONTRAH | Integer | TAK | 0 | określenie podzbioru kontrahentów 0 - kontrahent 1 - pracownik 2 - właściciel
AKTYWNY | Smallint | - | 1 | czy kontrahenta jest aktywny (nie archiwalny)
ODBIORCA | Smallint | TAK | 1 | czy kontrahent jest odbiorcom 0 - nie 1 - tak
DOSTAWCA | Smallint | TAK | 0 | czy kontrahent jest dostawca 0 - nie 1 - tak
ILOSCDNIPRZETERM | Integer | - |  | maksymalna ilość dni przeterminowania należności
ZASTRZROZL | Smallint | TAK | 0
WARTKREDYTOGFAKT | Numeric (18,4) | - |
ID_OPERPROWADZACY | Integer | - |
ID_DEFKBI | Integer | - |
BLOKADAZAKUPU | Smallint | TAK | 0
GLOBALNRLOKALIZ | Varchar (20) | - |  | Globalny numer lokalizacyjny używany przy przesyłaniu dokumentów w formacie EDI
NIEHANDLOWYW | Integer | TAK | 0
HANDLOWY |  | - |
ID_KIEROWCADEF | Integer | - |
WIELEODDZIALOW | Smallint | TAK | 0
DNIOBSLUGIREKLAMACJI | Integer | - |  | Ilość dni na zrealizowanie reklamacji
ID_OBSZARHANDLOWY | Integer | - |
ID_OBSZARLOGISTYCZNY | Integer | - |  | Obszar logistyczny
KSPOSZBIJDOKZZAM | Integer | TAK | 0
CYKLODWIEDZIN | Integer | TAK | 0 | Pole informuje co jaki czas odwiedzany jest cyklicznie kontrahent. Pole wykorzystywane jest przy planowaniu następnego zadania (wizyty u kontrahenta) w module CRM
WARTKREDYTPRZET | Numeric (18,4) | - |
ILOSCPOZNADOK | Integer | - |  | Maksymalna ilość pozycji na dokumencie sprzedaży dla kontrahenta
DATABLOKSPRZEDAZY | Timestamp | - |
ILDNIZWROTOPAK | Integer | - |  | "Ilość dni na zwrot opakowań" - domyślnie nie ustawione, co oznacza, że ilość jest pobierana z parametru w konfiguracji (Kontrahent - Ogólne) "Ustawowa ilość dni na zwrot opakowań"
DOKWYST_ID_DEFDOK | Integer | - |  | Wskazuje jaki ma zostać użyty ID_DEFDOK w przypadku realizacji dokumentu na podstawie zamówienia od odbiorcy.
ORGPOZPUBL | Smallint | TAK | 0
ILKOPIIWYDR | Integer | TAK | 1
ID_SYNTETYKIROZRACHSP | Integer | - |
ID_SYNTETYKIROZRACHZK | Integer | - |
JAKPRZESYLACDOKELEKTRO | Integer | TAK | 0 | W jaki sposób rozsyłać maile do kontrahenta: 0 - brak wysyłania (czyli tak jak dotychczas) 1 - wysyłanie e-mailem (składowanie w odpowiednim katologu i wpis do tabeli DOK_PRZESLANE_ELEKTRO) 2 - wysyłanie poprzez platformę
ID_WIRTKONTOKONTRAH | Integer | - |
TERMINDNIZAKUP | Integer | - |
WIELEWZDOFA | Smallint | - | 0 | Umowa na wystawienie faktury do WZ dla wielu WZ - brak kontroli daty sprzedaży dok. WZ 0 - nie 1 - tak
SPOSGENODSET | Integer | - |
ILDNIODSETTERM | Integer | - |
ID_KONTRAH_PRIORYTET | Integer | TAK | 0
ID_TRANSLLANG | Integer | - |
LIMITWAL | Smallint | TAK | 0
ID_RAPORTRB | Integer | - |
WYMUSOO | Smallint | TAK | 0
ID_KARTOTEKA_KOSZT | Integer | - |
ID_ZRODLO_DANYCH_WRA | Integer | - |
DATAPOZYSKANIADW | Timestamp | - |
SPOSSPLITPAYMENT | Smallint | - | 0
ID_OPISKSIEGOWY | Integer | - |
ID_DEFDOK_ZAMODB | Integer | - |
ID_DEFDOK_ZAMDOST | Integer | - |
JAKPRZESYLACDOKELEKTROMAG | Integer | TAK | 0
JESTKONTOBANK | Smallint | TAK | 0
WARTWYDMAGBEZFA | Numeric (18,4) | - |
ILOSCWYDMAGBEZFA | Integer | - |
NR_PEPPOL | Varchar (20) | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK (FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_KBIDOK_KONTRAH_K_KONTRAH (FK_KBIDOK_KONTRAH_K_KONTRAH) | KONTRAH | KBIDOK | 1:N
FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA (FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA) | WALUTA | KONTRAH | 1:N
FK_KONTRAH_DEFKBI (FK_KONTRAH_DEFKBI) | DEFKBI | KONTRAH | 1:N
FK_BUF_KBIDOK_KONTRAH (FK_BUF_KBIDOK_KONTRAH) | KONTRAH | BUF_KBIDOK | 1:N
FK_DEFKBI_PLATNIKKARTA (FK_DEFKBI_PLATNIKKARTA) | KONTRAH | DEFKBI | 1:N
FK_DEFDOK_KONTRAHDEF (FK_DEFDOK_KONTRAHDEF) | KONTRAH | DEFDOK | 1:N | CASCADE DELETE
FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_KONTRAH (FK_IMPWYCIAGITABPRZEJSC_KONTRAH) | KONTRAH | IMPWYCIAGITABPRZEJSC | 1:N
FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH (FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH) | KONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH (FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH) | KONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_KONTRAH_NAB (FK_NAGL_KONTRAH_NAB) | KONTRAH | NAGL | 1:N
FK_KONTRAH_ZAMODB (FK_KONTRAH_ZAMODB) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N
FK_KONTRAH_ZAMDOST (FK_KONTRAH_ZAMDOST) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N

KRAJ

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_KRAJ | Integer | TAK |
ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK |
KODKRAJU | Varchar (2) | TAK |
NAZWAKRAJU | Varchar (35) | - |
KRAJUE | Smallint | TAK | 0
NRKRAJ | Integer | TAK |
OBYWATELSTWO | Varchar (25) | - |
aktywny | Smallint | TAK | 1
WYMAGANY_NIP | Smallint | TAK | 1
KODKRAJU_VAT_UE | Varchar (2) | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_BANK_KRAJ (FK_BANK_KRAJ) | KRAJ | BANK | 1:N

NAGL

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_NAGL | Integer | TAK |
ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - |
ID_MIESOBR | Integer | TAK |
ID_DEFDOK | Integer | TAK |
ID_KONTRAH | Integer | - |  | Wskazuje na nabywcę
ID_DANEKONTRAH | Integer | - |
ID_NABYWCY | Integer | - |  | Wskazuje na odbiorcę
ID_DANENABYWCY | Integer | - |
ID_AKWIZYTOR | Integer | - |
ID_MAGAZYN | Integer | - |
ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK |
ID_ZLEC | Integer | - |
ID_JEDNORG | Integer | - |
ID_BANKKONTRAH | Integer | - |  | Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto kontrahenta drukowane na dokumentach zakupu. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach jest drukowane pierwsze aktywne konto z danych kontrahenta
ID_NUMERACJA | Integer | - |
ID_MIEJSCEZAKUPU | Integer | - |
ID_MIEJSCESPRZEDAZY | Integer | - |
ID_MIESVAT | Integer | - |
ID_GRUPADOK | Integer | TAK |
ID_GRUPADOKPROG | Integer | TAK |
ID_DEFCENY | Integer | - |
ID_KBIDOK | Integer | - |
ID_MAGAZYNNA | Integer | - |
ID_WALUTA | Integer | TAK |
ID_TABELAKURSOWA | Integer | - |
ID_INWSP | Integer | - |
ID_ZLECPROD | Integer | - |
ID_EWIVATUZYT | Integer | - |
ID_DEFKBI | Integer | - |  | Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto bankowe firmy drukowane na dokumentach sprzedaży. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach są drukowane konta które mają kolumnę NAWYDRUKDOK = 1
ID_KONTRAHNAB | Integer | - |  | Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na kontrahenta
ID_DANEKONTRAHNAB | Integer | - |  | Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na dane kontrahenta
STATUS | Smallint | - | 0 | Określa status,stan dokumentu 0 - Prawidłowy 1 - Anulowany 2 - (zarezerwowany) 3 - Zamówienie zrealizowane
BAZANAGL | Smallint | - | 0 | 0 - Dok. magazynowe podstawowe Sprzedaż, zakup, magazynowe(oprocz BO) 1 - Dok. w przygotowaniu 2 - (Zarezerwowane dla wzorcow) 3 - (Zarezerwowane) 4 - (Dodatkowe dok. do skorygowania) 5 - (Dok. BO magazynu) 6 - (Dok BO rozrachunków) 7 - (Zarezerwowane) 8 - Dok. do rejestru VAT z polecenia ksiegowania (PK) 9 - Rozrachunki powstałe z PK 10 - Rozrachunki powstałe z Innych 11 - PRO FORMA 12 - Faktura do paragonu z kasy fiskalnej
DATADOK | Timestamp | - |  | Jest to data wprowadzenia,wystawienia
NRDOK | Integer | - | 0 | Licznik numeru dok.
DODNRDOK | Varchar (10) | - |  | Dodatkowe oznaczenie do numeru.
NRDOKWEW | Varchar (50) | TAK |  | Numer wewnetrzny (sformatowany ) - nadawany przez system
NRDOKZEW | Varchar (50) | TAK |  | Numer dokumentu
DATADOKZEW | Timestamp | - |  | Data dokumentu
ZATOWAR | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za towar i usługi
ZAOPAKOWANIA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za opakowania
ZAOPLATYSKARBOWE | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za inne pozycje niz towar, opakowania, usługi
SUMAOG | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość dok.w PLN (podsumowanie wszystkich pozycji)
SUMAOGWAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość dok. w walucie
KLU_IDNUMERACJAWEW | Integer | TAK |  | (pole systemowe)
KLU_IDNUMERACJA | Integer | TAK |  | (pole systemowe)
KLU_NRKONTRAH | Integer | TAK |  | (pole systemowe)
KLU_NRDATA | Integer | TAK |  | (pole systemowe)
NPROCBONIFCAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Procent bonifikaty udzielony od całego dok.
NAZWISKOIMIEODBIER | Varchar (40) | - |  | Nazwisko i imię odbierającego dok. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC
NRREJSAMOCHODU | Varchar (40) | - |  | Numer rejestracyjny samochodu odbierającego. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC
DODRUKU | Smallint | TAK | 1 | Czy dok.był niedrukowany. 0 - nie 1 - tak
STANFISK | Integer | - | 0 | Stan fiskalizacji dok. 0 - dok. nie podlega fiskalizacji 1 - był drukowany 2 - nie był drukowany
DDSPVATPOZ | Smallint | - | 1 | - Sposób wyliczania VAT w pozycjach dok. 1- od netto 2- brutto wzorem
DDSPVATNAGL | Smallint | - | 1 | - Sposób wyliczania VAT na dok. 1 - Od wartości z podsumowania 2 - Jako suma z pozycji
DDSPLICZBONIF | Smallint | - | 1 | - Sposób wyliczania bonifikaty w pozycjach dok. 1 - Od ceny 2 - Od wartości
DDZABRONRODZKART | Integer | - |  | Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok. 1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne
UWAGIDRUK | Blob (80,1) | - |  | Uwagi które podlegają wydrukowaniu
JESTUWAGADRUK | Smallint | - | 0 | Czy są uwagi do drukowania. 0 - nie 1 - tak
UWAGI | Blob (80,1) | - |  | Uwagi do dok. niedrukowane
JESTUWAGA | Smallint | - | 0 | Czy jest uwaga do dok. niedrukowana 0 - nie 1 - tak
OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - |  | Uwagi w postaci ostrzeżeń do dok.
JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0 | Czy są uwagi w postaci ostrzeżeń. 0 - nie 1 - tak
TERMINDNI | Integer | - |  | Ile dni na termin płatności
KASUJUMOWEZKONTRAH | Smallint | - | 0 | (zarezerwowane) 0 - nie 1 - tak
POKURSIE | Smallint | - | 3 | - Rodzaj kursu 0 - sprzedaż 1 - zakup 2 - sredni
DTSPRZED | Timestamp | - |  | Data sprzedaży
DTSPRZEDDO | Timestamp | - |  | Do daty sprzedaży (patrz opis pola RODZDTSPRZED
RODZDTSPRZED | Integer | - |  | Jaki rodzaj daty sprzedaży 1 - Na określną datę 2 - Rok i miesiąc 3 - Od daty sprzedaży do daty sprzedaży
NAPODSTAWIE | Varchar (60) | - |  | Na podstawie jakiego dok.(informacyjnie)
DTNAPODSTAWIE | Timestamp | - |  | Data na podstawie jakiego dok.
MAXZAOKRCENY | Integer | - |  | Maksymalna ilość miejsc po przecinku w cenie na pozycjach dok.
PODLEGAROZRACH | Smallint | - | 1 | Czy dok.podlega rozrachunkowi 0 - nie 1 - tak
ZAPLACONOGOT | Smallint | - | 0 | (nie wykorzystane) 0 - nie 1 - tak
SKADUSTALONOCENE | Integer | - |  | Skąd ustalono cene sprzedaży: 1 - z miejsca sprzedaży 2 - z definicji dok. 3 - z kontrahenta 4 - wpisano ręcznie
KURS | Numeric (18,4) | TAK | 1 | Kurs dla dok. walutowych
DATAWPISU | Timestamp | TAK | CURRENT_TIMESTAMP | Data wpisu dokumentu
DATAWPLYWU | Timestamp | - |  | Data wpływu
ZALICZKA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Zaliczka wpisana bezpośrednio na dok.
TYPSORTLP | Integer | - | 0 | Typ sortowania LP pozycji
WYMUSWALUTE | Smallint | - | 0 | Czy wartośc w walucie (SUMAOGWAL) została ręcznie zmieniona w dok. wpisanych w FK 0 - nie 1 - tak
NRODD | Integer | TAK |  | Numer oddziału
ID_WODDZIALE | Integer | TAK |  | Identyfikator oddziału
WYSLANOKSIEGA | Smallint | TAK | 0 | Czy dok. wysłano do ALA 2000 0 - nie 1 - tak
PRZELACZNIK1 | Integer | TAK | 0 | Informacje zapisane bitowo: 1 - Czy dok. przyjęty z urz. zewnętrznego 2 - Czy dok. wysłano do pliku tekstowego 4 - Czy dok. odczytano z pliku tekstowego 8 - Czy dok. zaaokceptowany 16 - Czy dok. podlega akceptacji
KAL_ZURZZEW |  | - |  | (pole systemowe)
WYSLANODYSK |  | - |  | Czy dok. wysłano do pliku tekstowego
ODCZYTANODYSK |  | - |  | Czy dok. odczytano z pliku tekstowego
TERMPLATN |  | - |  | Termin płatności
AKCEPT |  | - |  | Czy dok. zaaokceptowany
PODLEGAAKCEPT |  | - |  | Czy dok. podlega akceptacji
PODSUMOWZWAL |  | - |  | Czy wartości w PLN liczone są od wartości w walucie
SPRZEDAZUJEMNA |  | - |  | Czy dozwolna jest na dokumencie sprzedaż bez dostaw. Dostawy bedą podpinane przy akceptacji dokumentu.
NIEWYMAGAUZUP |  | - |  | Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia.
PRODUKCJA |  | - |  | Czy dokument wystawiony w produkcji
MMZBUFORA |  | - |  | Czy MM- wystawiony z bufora (planowania przerzutów)
EDIWYSLANO |  | - |  | Czy wysłano w postaci EDI (Electronic Document Interchange)
EDIPRZYJETO |  | - |  | Czy przyjęto z postaci EDI (Electronic Document Interchange)
NIEZAMKNIETODOK |  | - |  | Czy dokument poprawnie zakończono.
CALKOWITY_ZWROT_ILOSC |  | - |  | Czy dokument został całkowicie zwrócony (Ilość)
ID_KIEROWCA | Integer | - |
DDRABATSKL | Smallint | TAK | 0 | 1 - Rabat składany 0 - nie 1 - tak
MMWYMAGAUZUP |  | - |  | Czy MM- wymaga uzupełnienia dokumentem MM+
DATAPOTWDOK | Timestamp | - |
FAZALROZL |  | - |
LINK | Varchar (255) | - |  | Link - powiązanie do dokumentu np do strony WWW
INTRASTAT_ZWCENYZAK | Smallint | - |
PRZELACZNIK2 | Integer | TAK | 0
KLU_STATUS | Integer | TAK |
PRZESLANOELEKTRON |  | - |  | Gdy dokument został wysłany elektronicznie to to pole ma wartość true. W przeciwnym razie False.
ID_KARTRABAT | Integer | - |
DTOSTMOD | Timestamp | - |
TYPKOSZTU | Smallint | TAK | 0
PRZELACZNIK3 | Integer | TAK | 0
JESTZALNAGL | Smallint | - | 0
JESTZALPOZ | Smallint | - | 0
ID_STANOW | Integer | - |
PODLPREWSPODLICZZAK |  | - |
GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 0
AUTOGENDYSP | Smallint | TAK | 0
ID_DEFDOK_GENDYSP | Integer | - |
SPOSSPLITPAYMENT | Smallint | - | 0
PRZELACZNIK4 | Integer | TAK | 0
RWPWROZBICIEDOST |  | - |
USTAWSTANGENDYSP | Smallint | TAK | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK (FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK) | DEFDOK | NAGL | 1:N
FK_NAGL_DEFKBI (FK_NAGL_DEFKBI) | DEFKBI | NAGL | 1:N
FK_NAGL_AUTOKP_KBIDOK (FK_NAGL_AUTOKP_KBIDOK) | KBIDOK | NAGL | 1:N
FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH (FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH) | KONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH (FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH) | KONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_KONTRAH_NAB (FK_NAGL_KONTRAH_NAB) | KONTRAH | NAGL | 1:N
FK_NAGL_NAGWALUTA_WALUTA (FK_NAGL_NAGWALUTA_WALUTA) | WALUTA | NAGL | 1:N
FK_KBISPRZ_NAGL (FK_KBISPRZ_NAGL) | NAGL | KBISPRZ | 1:N | CASCADE DELETE
FK_NAGL_NUMERNAGL_NUMERACJ (FK_NAGL_NUMERNAGL_NUMERACJ) | NUMERACJA | NAGL | 1:N
FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP (FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP) | DEFDOK | NAGL | 1:N

NUMERACJA

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_NUMERACJA | Integer | TAK |
ID_TABELI1 | Integer | TAK | 0
ID_TABELI2 | Integer | TAK | 0
ID_TABELI3 | Integer | TAK | 0
ID_ROKOBR | Integer | TAK |
ID_MIESOBR | Integer | TAK | 0
ID_GRUPADOK | Integer | TAK |
ID_SPISDOK | Integer | TAK |
DODOZNNR | Varchar (10) | TAK |
DODOZNNR2 | Varchar (10) | TAK | ''
ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | 0
ID_AKWIZYTOR | Integer | TAK | 0
ID_RAPORTKBI | Integer | TAK | 0
ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK | 0
ROKKAL | Integer | TAK | 0
NREWIDENCJI | Integer | TAK | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_KBIDOK_KBIDOKNUM_NUMERACJ (FK_KBIDOK_KBIDOKNUM_NUMERACJ) | NUMERACJA | KBIDOK | 1:N
FK_RAPORTKB_RAPKBINRZ_NUMERACJ (FK_RAPORTKB_RAPKBINRZ_NUMERACJ) | NUMERACJA | RAPORTKBI | 1:N
FK_NAGL_NUMERNAGL_NUMERACJ (FK_NAGL_NUMERNAGL_NUMERACJ) | NUMERACJA | NAGL | 1:N

NUMERACJADEFKBI

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_DEFKBI | Integer | - |
ZMIENIONO | Integer | - |

RAPORTKBI

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_RAPORTKBI | Integer | TAK |  | identyfikator raportu KBI
ID_DEFKBI | Integer | TAK |  | identyfikator definicji KBI
ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK |
ID_DEFDOK | Integer | TAK |  | identyfikator definicji dokumentu
ID_NUMERACJA | Integer | TAK |  | wewnetrzne pole w bazie daych
DATAOD | Timestamp | TAK |  | data od kiedy obowiązuje raport KBI
DATADO | Timestamp | - |  | data do kiedy obowiązuje raport KBI
ZMIANA | Smallint | - |  | pole nie wykorzystywane
NR | Integer | TAK |  | numer raportu KBI
NRDOKZEW | Varchar (50) | TAK |  | numer dokumentu identyfikujący dany raport KBI, numer jest tworzony za pomocą wzoru zapisanego w definicji takiego dokuentu
STANPRZED | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota odpowiadająca stanowi początkowemu raportu
STANPO | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota odpowiadająca stanowi końcowemu raportu
ILEP | Integer | TAK |
ILEW | Integer | TAK |
SUMAPRZYCH | Numeric (18,4) | TAK | 0 | suma kwot przychodów z dokumentów w obrębie raportu
SUMAROZCH | Numeric (18,4) | TAK | 0 | suma kwot rozchodów z dokumentów w obrębie raportu
ZAMKNIETY | Smallint | TAK | 0 | czy raport jest zamknięty 0 - nie 1 - tak
STANPRZEDPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota odpowiadająca stanowi początkowemu raportu w walucie PLN
STANPOPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota odpowiadająca stanowi końcowemu raportu w walucie PLN
SUMAPRZYCHPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | suma kwot przychodów z dokumentów w obrębie raportu w walucie PLN
SUMAROZCHPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | suma kwot rozchodów z dokumentów w obrębie raportu w walucie PLN
DODRUKU | Smallint | TAK | 1 | czy raport jest przeznaczony do wydruku (czy nie został jeszcze wydrukowany) 0 - nie 1 - tak

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_RAPORTKB_RAPKBIDEF_DEFDOK (FK_RAPORTKB_RAPKBIDEF_DEFDOK) | DEFDOK | RAPORTKBI | 1:N
FK_RAPORTKB_DEFKBI_RA_DEFKBI (FK_RAPORTKB_DEFKBI_RA_DEFKBI) | DEFKBI | RAPORTKBI | 1:N
FK_KBIDOK_RAPORTKBI_RAPORTKB (FK_KBIDOK_RAPORTKBI_RAPORTKB) | RAPORTKBI | KBIDOK | 1:N
FK_BUF_RAPORTKBI_RAPORTKBI (FK_BUF_RAPORTKBI_RAPORTKBI) | RAPORTKBI | BUF_RAPORTKBI | 1:N
FK_DEFKBI_RAPORTKBI_FIFO (FK_DEFKBI_RAPORTKBI_FIFO) | RAPORTKBI | DEFKBI | 1:N
FK_RAPORTKB_RAPKBINRZ_NUMERACJ (FK_RAPORTKB_RAPKBINRZ_NUMERACJ) | NUMERACJA | RAPORTKBI | 1:N
FK_KBIDOKFIFO_RAPORTKBI (FK_KBIDOKFIFO_RAPORTKBI) | RAPORTKBI | KBIDOKFIFO | 1:N
FK_RAPORTKBIFIFO_RAPORTKBI (FK_RAPORTKBIFIFO_RAPORTKBI) | RAPORTKBI | RAPORTKBIFIFO | 1:N

RAPORTKBIFIFO

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_RAPORTKBIFIFO | Integer | TAK |
ID_RAPORTKBI | Integer | - |
ID_KBIDOK | Integer | - |
KWOTA | Numeric (18,4) | - | 0
KWOTAPLN | Numeric (18,4) | - | 0
KURS | Numeric (18,4) | - | 1
NR | Integer | - |
DATA | Timestamp | - |
RODZAJFIFO | Integer | - |
ID_DEFKBI | Integer | - |
ID_DEFKBIBO | Integer | - |
BILANSOTWARCIA | Integer | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_RAPORTKBIFIFO_RAPORTKBI (FK_RAPORTKBIFIFO_RAPORTKBI) | RAPORTKBI | RAPORTKBIFIFO | 1:N
FK_RAPORTKBIFIFO_DEFKBI (FK_RAPORTKBIFIFO_DEFKBI) | DEFKBI | RAPORTKBIFIFO | 1:N

RODZTABKURS

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_RODZTABKURS | Integer | TAK |
NAZWA | Varchar (50) | TAK |
TABELANBP | Smallint | TAK | 0
AKTYWNY | Smallint | TAK | 1
PROGRAMZEW | Varchar (100) | - |
PLIK | Varchar (100) | - |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_DEFKBI_RODZTABKURS (FK_DEFKBI_RODZTABKURS) | RODZTABKURS | DEFKBI | 1:N

ROZLDOKSPLAC

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_ROZLDOKSPLAC | Integer | TAK |
ID_ROZLICZENIE | Integer | - |
NRDOKSPLAC | Varchar (1024) | - |
KWOTYDOKSPLAC | Varchar (1024) | - |

STANOWISKO

tabela stanowisk

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_STANOWISKO | Integer | TAK |  | Identyfkator stanowiska
NAZWA | Varchar (255) | TAK |  | Nazwa stanowiska
CHARAKTERYSTYKA | Blob (80,1) | - |  | Charakterystyka warunków pracy do skierowania na badania
CIEZKIEWARUNKI | Smallint | TAK | 0
ROBOTNICZE | Smallint | TAK | 0
WARUNKIZAGROZENIA | Smallint | TAK | 0
CZYNNIKI_FIZYCZNE | Blob (80,1) | - |
PYLY | Blob (80,1) | - |
CZYNNIKI_CHEMICZNE | Blob (80,1) | - |
CZYNNIKI_BIOLOGICZNE | Blob (80,1) | - |
CZYNNIKI_INNE | Blob (80,1) | - |
STA_ID_STANOWISKO | Integer | - |
AKTYWNY | Smallint | TAK | 1
KOD | Varchar (10) | - |
KODZL | Varchar (255) | - |
ID_STANOWISKOZAST | Integer | - |
SZCZEBEL | Smallint | - |  | 0 - Prezes 1 - Dyrektor 2 - Kierownik 3 - Pracownik

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_STAN_STANOWISKO (FK_STAN_STANOWISKO) | STANOWISKO | STANOWISKO | 1:N
FK_STAN_ZASTEPUJACE (FK_STAN_ZASTEPUJACE) | STANOWISKO | STANOWISKO | 1:N

WALUTA

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_WALUTA | Integer | TAK |  | identyfikator waluty
SKROT | Varchar (5) | TAK |  | skrót określajacy walutę
WALUTA | Varchar (40) | TAK |  | nazwa waluty
BILON | Varchar (5) | TAK |  | nazwa bilonu waluty
KROTNOSC | Integer | TAK | 1 | krotność bilonu składajacy się na jedną jednostke waluty
WALUTAPODSTAWOWA | Smallint | - | 0 | czy waluta jest walutą podstawową, domyślnie jset to PLN 0 - nie 1 - tak
SYMBOL | Varchar (5) | TAK |  | symbol określający walutę
WYDRUK | Varchar (5) | TAK |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_DEFKBI_WALUTY_DE_WALUTA (FK_DEFKBI_WALUTY_DE_WALUTA) | WALUTA | DEFKBI | 1:N
FK_KBIDOK_KBIDWAL_WALUTA (FK_KBIDOK_KBIDWAL_WALUTA) | WALUTA | KBIDOK | 1:N
FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA (FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA) | WALUTA | KONTRAH | 1:N
FK_NAGL_NAGWALUTA_WALUTA (FK_NAGL_NAGWALUTA_WALUTA) | WALUTA | NAGL | 1:N

WLASCICIEL_ROZL_POD_DOCH

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_WLASCICIEL_ROZL_POD_DOCH | Integer | TAK |
ID_WLASCICIEL | Integer | TAK |
ODDATY | Timestamp | TAK |
CZY_KWARTALNIE | Smallint | - | 0
RODZAJPODATKU | Smallint | - |
UDZIALLICZNIK | Integer | - |
UDZIALMIANOWNIK | Integer | - |