NAGL

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_NAGL | Integer | TAK |
ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - |
ID_MIESOBR | Integer | TAK |
ID_DEFDOK | Integer | TAK |
ID_KONTRAH | Integer | - |  | Wskazuje na nabywcę
ID_DANEKONTRAH | Integer | - |
ID_NABYWCY | Integer | - |  | Wskazuje na odbiorcę
ID_DANENABYWCY | Integer | - |
ID_AKWIZYTOR | Integer | - |
ID_MAGAZYN | Integer | - |
ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK |
ID_ZLEC | Integer | - |
ID_JEDNORG | Integer | - |
ID_BANKKONTRAH | Integer | - |  | Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto kontrahenta drukowane na dokumentach zakupu. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach jest drukowane pierwsze aktywne konto z danych kontrahenta
ID_NUMERACJA | Integer | - |
ID_MIEJSCEZAKUPU | Integer | - |
ID_MIEJSCESPRZEDAZY | Integer | - |
ID_MIESVAT | Integer | - |
ID_GRUPADOK | Integer | TAK |
ID_GRUPADOKPROG | Integer | TAK |
ID_DEFCENY | Integer | - |
ID_KBIDOK | Integer | - |
ID_MAGAZYNNA | Integer | - |
ID_WALUTA | Integer | TAK |
ID_TABELAKURSOWA | Integer | - |
ID_INWSP | Integer | - |
ID_ZLECPROD | Integer | - |
ID_EWIVATUZYT | Integer | - |
ID_DEFKBI | Integer | - |  | Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto bankowe firmy drukowane na dokumentach sprzedaży. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach są drukowane konta które mają kolumnę NAWYDRUKDOK = 1
ID_KONTRAHNAB | Integer | - |  | Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na kontrahenta
ID_DANEKONTRAHNAB | Integer | - |  | Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na dane kontrahenta
STATUS | Smallint | - | 0 | Określa status,stan dokumentu 0 - Prawidłowy 1 - Anulowany 2 - (zarezerwowany) 3 - Zamówienie zrealizowane
BAZANAGL | Smallint | - | 0 | 0 - Dok. magazynowe podstawowe Sprzedaż, zakup, magazynowe(oprocz BO) 1 - Dok. w przygotowaniu 2 - (Zarezerwowane dla wzorcow) 3 - (Zarezerwowane) 4 - (Dodatkowe dok. do skorygowania) 5 - (Dok. BO magazynu) 6 - (Dok BO rozrachunków) 7 - (Zarezerwowane) 8 - Dok. do rejestru VAT z polecenia ksiegowania (PK) 9 - Rozrachunki powstałe z PK 10 - Rozrachunki powstałe z Innych 11 - PRO FORMA 12 - Faktura do paragonu z kasy fiskalnej
DATADOK | Timestamp | - |  | Jest to data wprowadzenia,wystawienia
NRDOK | Integer | - | 0 | Licznik numeru dok.
DODNRDOK | Varchar (10) | - |  | Dodatkowe oznaczenie do numeru.
NRDOKWEW | Varchar (50) | TAK |  | Numer wewnetrzny (sformatowany ) - nadawany przez system
NRDOKZEW | Varchar (50) | TAK |  | Numer dokumentu
DATADOKZEW | Timestamp | - |  | Data dokumentu
ZATOWAR | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za towar i usługi
ZAOPAKOWANIA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za opakowania
ZAOPLATYSKARBOWE | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za inne pozycje niz towar, opakowania, usługi
SUMAOG | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość dok.w PLN (podsumowanie wszystkich pozycji)
SUMAOGWAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość dok. w walucie
KLU_IDNUMERACJAWEW | Integer | TAK |  | (pole systemowe)
KLU_IDNUMERACJA | Integer | TAK |  | (pole systemowe)
KLU_NRKONTRAH | Integer | TAK |  | (pole systemowe)
KLU_NRDATA | Integer | TAK |  | (pole systemowe)
NPROCBONIFCAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Procent bonifikaty udzielony od całego dok.
NAZWISKOIMIEODBIER | Varchar (40) | - |  | Nazwisko i imię odbierającego dok. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC
NRREJSAMOCHODU | Varchar (40) | - |  | Numer rejestracyjny samochodu odbierającego. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC
DODRUKU | Smallint | TAK | 1 | Czy dok.był niedrukowany. 0 - nie 1 - tak
STANFISK | Integer | - | 0 | Stan fiskalizacji dok. 0 - dok. nie podlega fiskalizacji 1 - był drukowany 2 - nie był drukowany
DDSPVATPOZ | Smallint | - | 1 | - Sposób wyliczania VAT w pozycjach dok. 1- od netto 2- brutto wzorem
DDSPVATNAGL | Smallint | - | 1 | - Sposób wyliczania VAT na dok. 1 - Od wartości z podsumowania 2 - Jako suma z pozycji
DDSPLICZBONIF | Smallint | - | 1 | - Sposób wyliczania bonifikaty w pozycjach dok. 1 - Od ceny 2 - Od wartości
DDZABRONRODZKART | Integer | - |  | Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok. 1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne
UWAGIDRUK | Blob (80,1) | - |  | Uwagi które podlegają wydrukowaniu
JESTUWAGADRUK | Smallint | - | 0 | Czy są uwagi do drukowania. 0 - nie 1 - tak
UWAGI | Blob (80,1) | - |  | Uwagi do dok. niedrukowane
JESTUWAGA | Smallint | - | 0 | Czy jest uwaga do dok. niedrukowana 0 - nie 1 - tak
OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - |  | Uwagi w postaci ostrzeżeń do dok.
JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0 | Czy są uwagi w postaci ostrzeżeń. 0 - nie 1 - tak
TERMINDNI | Integer | - |  | Ile dni na termin płatności
KASUJUMOWEZKONTRAH | Smallint | - | 0 | (zarezerwowane) 0 - nie 1 - tak
POKURSIE | Smallint | - | 3 | - Rodzaj kursu 0 - sprzedaż 1 - zakup 2 - sredni
DTSPRZED | Timestamp | - |  | Data sprzedaży
DTSPRZEDDO | Timestamp | - |  | Do daty sprzedaży (patrz opis pola RODZDTSPRZED
RODZDTSPRZED | Integer | - |  | Jaki rodzaj daty sprzedaży 1 - Na określną datę 2 - Rok i miesiąc 3 - Od daty sprzedaży do daty sprzedaży
NAPODSTAWIE | Varchar (60) | - |  | Na podstawie jakiego dok.(informacyjnie)
DTNAPODSTAWIE | Timestamp | - |  | Data na podstawie jakiego dok.
MAXZAOKRCENY | Integer | - |  | Maksymalna ilość miejsc po przecinku w cenie na pozycjach dok.
PODLEGAROZRACH | Smallint | - | 1 | Czy dok.podlega rozrachunkowi 0 - nie 1 - tak
ZAPLACONOGOT | Smallint | - | 0 | (nie wykorzystane) 0 - nie 1 - tak
SKADUSTALONOCENE | Integer | - |  | Skąd ustalono cene sprzedaży: 1 - z miejsca sprzedaży 2 - z definicji dok. 3 - z kontrahenta 4 - wpisano ręcznie
KURS | Numeric (18,4) | TAK | 1 | Kurs dla dok. walutowych
DATAWPISU | Timestamp | TAK | CURRENT_TIMESTAMP | Data wpisu dokumentu
DATAWPLYWU | Timestamp | - |  | Data wpływu
ZALICZKA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Zaliczka wpisana bezpośrednio na dok.
TYPSORTLP | Integer | - | 0 | Typ sortowania LP pozycji
WYMUSWALUTE | Smallint | - | 0 | Czy wartośc w walucie (SUMAOGWAL) została ręcznie zmieniona w dok. wpisanych w FK 0 - nie 1 - tak
NRODD | Integer | TAK |  | Numer oddziału
ID_WODDZIALE | Integer | TAK |  | Identyfikator oddziału
WYSLANOKSIEGA | Smallint | TAK | 0 | Czy dok. wysłano do ALA 2000 0 - nie 1 - tak
PRZELACZNIK1 | Integer | TAK | 0 | Informacje zapisane bitowo: 1 - Czy dok. przyjęty z urz. zewnętrznego 2 - Czy dok. wysłano do pliku tekstowego 4 - Czy dok. odczytano z pliku tekstowego 8 - Czy dok. zaaokceptowany 16 - Czy dok. podlega akceptacji
KAL_ZURZZEW |  | - |  | (pole systemowe)
WYSLANODYSK |  | - |  | Czy dok. wysłano do pliku tekstowego
ODCZYTANODYSK |  | - |  | Czy dok. odczytano z pliku tekstowego
TERMPLATN |  | - |  | Termin płatności
AKCEPT |  | - |  | Czy dok. zaaokceptowany
PODLEGAAKCEPT |  | - |  | Czy dok. podlega akceptacji
PODSUMOWZWAL |  | - |  | Czy wartości w PLN liczone są od wartości w walucie
SPRZEDAZUJEMNA |  | - |  | Czy dozwolna jest na dokumencie sprzedaż bez dostaw. Dostawy bedą podpinane przy akceptacji dokumentu.
NIEWYMAGAUZUP |  | - |  | Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia.
PRODUKCJA |  | - |  | Czy dokument wystawiony w produkcji
MMZBUFORA |  | - |  | Czy MM- wystawiony z bufora (planowania przerzutów)
EDIWYSLANO |  | - |  | Czy wysłano w postaci EDI (Electronic Document Interchange)
EDIPRZYJETO |  | - |  | Czy przyjęto z postaci EDI (Electronic Document Interchange)
NIEZAMKNIETODOK |  | - |  | Czy dokument poprawnie zakończono.
CALKOWITY_ZWROT_ILOSC |  | - |  | Czy dokument został całkowicie zwrócony (Ilość)
ID_KIEROWCA | Integer | - |
DDRABATSKL | Smallint | TAK | 0 | 1 - Rabat składany 0 - nie 1 - tak
MMWYMAGAUZUP |  | - |  | Czy MM- wymaga uzupełnienia dokumentem MM+
DATAPOTWDOK | Timestamp | - |
FAZALROZL |  | - |
LINK | Varchar (255) | - |  | Link - powiązanie do dokumentu np do strony WWW
INTRASTAT_ZWCENYZAK | Smallint | - |
PRZELACZNIK2 | Integer | TAK | 0
KLU_STATUS | Integer | TAK |
PRZESLANOELEKTRON |  | - |  | Gdy dokument został wysłany elektronicznie to to pole ma wartość true. W przeciwnym razie False.
ID_KARTRABAT | Integer | - |
DTOSTMOD | Timestamp | - |
TYPKOSZTU | Smallint | TAK | 0
PRZELACZNIK3 | Integer | TAK | 0
JESTZALNAGL | Smallint | - | 0
JESTZALPOZ | Smallint | - | 0
ID_STANOW | Integer | - |
PODLPREWSPODLICZZAK |  | - |
GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 0
AUTOGENDYSP | Smallint | TAK | 0
ID_DEFDOK_GENDYSP | Integer | - |
SPOSSPLITPAYMENT | Smallint | - | 0
PRZELACZNIK4 | Integer | TAK | 0
RWPWROZBICIEDOST |  | - |
USTAWSTANGENDYSP | Smallint | TAK | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NAGL_NAGWALUTA_WALUTA (FK_NAGL_NAGWALUTA_WALUTA) | WALUTA | NAGL | 1:N
FK_SADNAGL_NAGL (FK_SADNAGL_NAGL) | NAGL | SADNAGL | 1:N | CASCADE DELETE

SADNAGL

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl
ID_SADNAGL | Integer | TAK |
ID_NAGL | Integer | TAK |
ID_WALUTA | Integer | TAK |
PODSTAWAPLN | Numeric (18,4) | - | 0
PODSTAWAPLNRECZNIE | Smallint | TAK | 0
PODSTAWAWAL | Numeric (18,4) | - | 0
KURS | Numeric (18,4) | - | 0
PROCENTCLO | Numeric (18,4) | - | 0
CLO | Numeric (18,4) | - | 0
CLORECZNIE | Smallint | TAK | 0
PROCENTAKCYZA | Numeric (18,4) | - | 0
AKCYZA | Numeric (18,4) | - | 0
AKCYZARECZNIE | Smallint | TAK | 0
KWOTAINNE | Numeric (18,4) | - | 0

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_SADNAGL_NAGL (FK_SADNAGL_NAGL) | NAGL | SADNAGL | 1:N | CASCADE DELETE
FK_SADNAGL_WALUTA (FK_SADNAGL_WALUTA) | WALUTA | SADNAGL | 1:N

WALUTA

Kolumny

Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis
ID_WALUTA | Integer | TAK |  | identyfikator waluty
SKROT | Varchar (5) | TAK |  | skrót określajacy walutę
WALUTA | Varchar (40) | TAK |  | nazwa waluty
BILON | Varchar (5) | TAK |  | nazwa bilonu waluty
KROTNOSC | Integer | TAK | 1 | krotność bilonu składajacy się na jedną jednostke waluty
WALUTAPODSTAWOWA | Smallint | - | 0 | czy waluta jest walutą podstawową, domyślnie jset to PLN 0 - nie 1 - tak
SYMBOL | Varchar (5) | TAK |  | symbol określający walutę
WYDRUK | Varchar (5) | TAK |

Relacje

Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność
FK_NAGL_NAGWALUTA_WALUTA (FK_NAGL_NAGWALUTA_WALUTA) | WALUTA | NAGL | 1:N
FK_SADNAGL_WALUTA (FK_SADNAGL_WALUTA) | WALUTA | SADNAGL | 1:N